成本部年度工作计划060402

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1、上实地产板块总部部门二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）部门名称：成本管理部部门负责人：柴会民制表人：唐忆湘联系电话：53858686制表日期：2006年3月27日指标类型指标名称权重指标说明阶段目标和完成标准工作内容和措施执行人资源需求影响因素分析备注财务维度①部门费用控制率5%①部门实际发生费用/部门预算费用①全年各项费用的支出控制在规定的预算范围以内①对部门员工加强关于勤俭节约的日常教育；②严格按照有关费用管理的规章制度，办理和审批有关事项；③统筹安排各项费用支出客户维度②相关单位满意度5%①地产板块其他各部门和下属公司对成本管理部各项工作的满意度①满意度调查得分在

2、80分以上①加强部门员工日常教育，增强部门员工服务意识；②经常听取各部门和下属公司的反馈意见，不断改进工作内部运营维度③组织体系建设10%①成本管理部部门组织架构、定岗定编工作的科学性、合理性；②对下属公司和其他部门的成本管理组织体系建设的指导工作的合理性①在6月30日前保质保量完成成本管理部的部门架构、定岗定编定员工作；②在6月30日前指导下属公司建立合理的成本管理组织架构和人员配置①分析成本管理部人员状况和业务发展需求，以及板块整合后的工作特点；②结合定岗定编的规律和工作实际要求，制定定岗定编方案，协助编制员工的岗位说明书；③指导下属公司制定成本管理人员配置方案（or制定

3、下属公司成本管理人员配置方案，管理下属公司成本管理专业人员）④制度和流程建设10%①制度和流程（包括成本管理职能领域的各项制度、流程，和成本管理部内部管理的各项制度、流程）建立与完善的及时性和完备性；②制度和流程执行的严格性①按照地产板块统一布置，在6月底以前完成所有制度和流程的建设；②严格执行本部门内部各项管理制度；③严格检查下属公司的成本管理制度执行情况，并严格考核和评分①根据部门内人员的分工，安排不同人员编制成本管理方面的管理制度和流程；②在部门内开展规章制度教育；③对部门内违反规章制度的情况严格考核；④按照绩效管理制度和评分标准，严格考核评分⑤在建项目目标成本规划15

4、%①编制、修订在建项目目标成本的及时性、全面性、准确性①编制在建项目的目标成本，在3月底完成初稿，4月底提交报告①收集在建项目信息；②按计划完成在建项目的成本匡算；③修订目标成本⑥拟建项目目标成本规划10%①编制、修订拟建项目目标成本的及时性、全面性、准确性；②编制、修订目标责任控制书的及时全面性①在板块领导要求的时间内，根据目标成本编制的规定和制度做好项目目标成本的编制、修订；②根据目标责任控制书编制的规定和制度做好目标责任控制书的编制、修订①配合项目部和开发部对下属公司正在开发的项目提供专业意见；②配合提供成本匡算；③在项目定位并被批准后编制目标成本；④按时编制项目目标成

5、本责任书⑦项目成本过程控制10%①对下属公司重要工程节点预算审核工作的指导和监控①每月通报各项目成本信息；②按照项目成本过程控制的规定和制度审核和检查下属公司的成本规划执行情况①审阅汇总各项目成本月报，每月通报各项目成本信息，分析动态成本与目标成本的差异；②审核和检查下属公司的成本规划的执行情况三茅人力资源网：http://www.hrloo.comHR找资料上三茅资料：http://zl.hrloo.com/①①对下属公司现场签证、设计变更审核工作的指导和监控①按照现场签证、设计变更审核的规定和流程做好对下属公司现场签证、设计变更审核工作的指导和监控①做好对下属公司现场签证

6、、设计变更审核工作的指导和监控②工程预结算审核10%①工程预结算审核的准确规范②按照工程预结算审核的规定和制度，核定竣工项目工程预结算的全面性、及时性、准确性①按照地产板块有关规定，核定竣工项目工程预结算③成本分析5%①成本控制经验的总结、推广有效；②成本信息动态报告定期发布；③板块工程成本月报编制及时全面①上半年组织地产板块成本控制经验交流会；②按照地产板块有关规定发布成本信息动态报告；③每月编制板块工程成本月报①组织对上实南开的成本控制经验宣传，以提升整个板块的工程成本控制水平；②收集汇总下属公司的成本信息月报，并编制板块的成本信息动态报告；③收集汇总下属公司的工程成本月

7、报，并编制板块的工程成本月报④信息建设5%①成本信息库建设初见成效①严格按照档案管理的有关制度，指定专人负责档案管理，确保档案存放规范、安全、可靠；②做好档案收集、整理、鉴定、归档、利用、安全、保密等工作，确保档案的完好、齐全；③年底成本信息库建设初见成效①与外部供应商共同开发成本信息库软件，年底前成本信息库建立初见成效；②外部成本信息的收集，分析成本信息库软件到位的时间⑤组织成本管理培训5%①培训计划上报的及时性；②严格按计划开展培训；③开展成本管理培训的效果①6月30日前上报培训计划；②严格按计划开