区招商局xxxx部门预算（二上）情况说明

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1、区招商局2017年部门预算情况补充说明一、预算收支增减变化情况说明1、2017年收入支出预算安排297.18万元。其中：人员经费预算内安排106.63万元（其中：在职人员预算安排77.44万元，离退休人员预算安排29.19万元）；公用经费预算内安排10.55万元；项目经费预算内安排180万元（其中：本地招商活动经费和外出小型招商活动经费预算安排100万元，重大招商活动经费预算单独列支，驻点招商处工作经费预算安排80万元）。2、2016年收入支出预算安排276.11万元。其中：人员经费预算内安排85

2、.94万元（其中：在职人员预算安排58.62万元，离退休人员预算安排27.32万元）；公用经费预算内安排10.17万元；项目经费预算内安排180万元（其中：本地招商活动经费和外出小型招商活动经费预算安排100万元，重大招商活动经费预算单独列支，驻点招商处工作经费预算安排80万元）。2017年比2016年增加21.07万元，增减的主要原因是：一是人员基本工资的正常增长，二是公务交通补贴的执行，三是公用经费的比去年增加0.38万元。二、日常公用经费：全年10.55万元，分类如下：办公费5.75万元、邮

3、电费0.5万元、交通费0.5万元、差旅费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.3万元、公务接待费1万元、工会经费1万元、其它商品和服务支出0.5万元。三、政府采购无。四、名词解释1、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”

4、等以外的各项收入。4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。5、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。6、公用支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。7、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。8、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

5、单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。9、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

6、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。