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时间:2019-11-03
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1、城市景观亮化服务外包费支出绩效自评报告一、项目基本情况(一)项目基本情况简介昆明市呈贡区城市景观亮化服务外包费用,主要由昆明市呈贡区城市道路照明管理服务中心组织实施,项目基本性质为社会公益性,主要用于呈贡区城市景观亮化照明设施管理维护工作,确保城市道路照明设施完好率及亮灯率,涉及呈贡区已建成的兴呈立交桥、呈黄立交桥、公安大楼、检察院大楼、国税局大楼、住建局大楼、众合东(佳)苑、惠兰园、米兰园外围临街建筑物景观亮化照明设施共计48幢(座),涉及亮化照明设施共计9230盏(米),控制柜43台,防雨电源74个,接触器、时钟74部。(二)绩效目标设定及指标完成情况。城市景观亮化服务外包费,设立了年初经
2、费支出预算,经费支出绩效目标。2017年,城市景观亮化服务外包费主要用于支付中标单位对设施管养维护费用。二、项目资金使用及管理情况(一)项目资金使用情况。收入:2017年城市景观亮化服务外包年初预算360716.00元,预算调减4500.00元,该项目财政预算实际拨款为356216.00元。支出:2017年城市景观亮化服务外包项目支出共计356216.00元。结余:2017年城市景观亮化服务外包项目结余为0.00元。项目资金管理情况:城市景观亮化服务外包项目资金设专项科目进行账务核算,项目资金严格按照财经纪律及我局财务管理制度列支,项目支出金额超过一万元(含一万元)报请局长办公会审议后列支,超
3、过十万元(含十万元)再报请局党组会审议后列支。(二)项目资金管理情况中心为做好城市景观亮化服务外包费的使用工作,进一步加强财政资金支出项目的绩效监管,增强绩效考核管理兑现的严肃性、操作性和准确性,形成有效的激励与约束机制,建立项目支出登记制度。中心严格按照昆明市呈贡区城市管理综合行政执法局财务管理制度和《呈贡区城市景观亮化照明设施(2014至2017年)服务外包项目管养维护合同》约定进行支付,并对每项支出类别实施登记管理制度,确保每一笔支出项都有据可查。三、项目组织实施情况城市景观亮化服务外包项目依据昆明市呈贡区人民政府《关于实施城市景观亮化服务外包的批复》(呈政复﹝2014﹞134号)进行立
4、项,通过公开招投标的方式面向社会招标,并按招标文件与中标单位签订《呈贡区城市景观亮化照明设施(2014至2017年)服务外包项目管养维护合同》(以下简称《合同》)。在实际考核工作中制定了《2017年呈贡区景观亮化服务外包考核综合评分办法》,根据考核办法,实行每周五考核管养维护单位,并出具考核结果,作为拨付管养维护费的依据。四、项目绩效情况1、项目经济性分析2017年城市景观亮化服务外包费财政拨款360716.00元,到位率100%;2017年城市景观亮化服务外包费支出共计356216.00元,结余4500.00元,结余率1.2%。2、项目效率性分析2017年城市景观亮化照明设施能根据《昆明市城
5、市灯光夜景设置与管理规定要求》每周五、周六及元旦、春节、国庆、端午、中秋等节日期间及政府要求的其他保障景观亮化效果的时间节点营造景观亮化效果。3、项目有效性分析2017年城市景观亮化服务外包费按《合同》及周考核结果已完成拨付工作。4、项目可持续性分析城市景观亮化服务外包在2018年将持续实施市场化服务外包工作,已并按政府采购的相关规定申请了资金。五、存在的问题(一)城市景观亮化服务外包项目立项充分,根据《合同》拨付管养维护费用,资金管理办法规范。(二)城市景观亮化服务外包费用拨付合理,无散小现象,依据每周五考核结果进行拨付。(三)城市景观亮化服务外包费用严格按《合同》约定拨付,无滞留、闲置现象
6、。(四)城市景观亮化服务外包费用使用符合财经制度,无截留挪用现象。六、其他需要说明的问题(一)后续工作计划。继续开展城市景观亮化服务外包项目,按时按质完成考核工作,加大对管养维护单位的监管。(二)主要经验做法、改进措施和有关建议等。城市景观亮化照明设施管养维护工作,通过市场化外包,引进有资质的单位进行维护,提升了城市景观亮化管养维护水平,城市景观更加协调化。有关建议1、加大对管养维护单位的监管力度,在实际工作中,要对管养单位的持证情况、安全防护措施进行抽查。2、健全考核机制。要多方探讨考核方式,做到依规考核,据实考核,考核规范化。城市景观亮化服务外包费绩效自评分100分。
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