合肥田源精铸

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1、大信至恒创见而远合肥市田源精铸有限公司TY/QP-2016程序文件汇编2016-06-30发布2016-06-30实施合肥市田源精铸有限公司发布目录一、文件管理程序-1-二、技术文件管理程序-9-三、记录管理程序-31-四、经营计划管理程序-37-五、管理评审程序-48-六、质量成本管理程序-62-七、人力资源管理程序-73-八、设备管理程序-80-九、合同评审管理程序-88-十、设计开发管理程序-94-十一、采购控制程序-126-十二、供应商管理程序-139-十三、物流管理程序-149-十四、监视和测量设备控制程序-155-十五、数据分析与运用管理程序-167-十六、顾

2、客满意度测量程序-175-十七、内部审核管理程序-184-十八、不合格品控制程序-193-十九、纠正与预防措施管理程序-204-二十、持续改进管理程序-210-二十一、程序文件对应归口部门-221-TY/QP201-2016QP合肥市田源精铸有限公司TY/QP201-2016文件管理程序2016-06-30发布2016-06-30实施合肥市田源精铸有限公司发布-1-TY/QP201-2016前言本程序依据管理标准编写规则及《质量手册》和ISO/TS16949:2009《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2008的特别要求》。本程序由合肥市田

3、源精铸有限公司提出。本程序由合肥市田源精铸有限公司综合行政办归口。本程序起草单位：合肥市田源精铸有限公司综合行政办。本程序主要起草人：桂大洲本程序审核人：曹永飞本程序批准人：解明田201606202016062520160630制定修订确认更改通知书编号编制或更改日期校核日期审定日期批准日期编制方式合肥市田源精铸有限公司企业标准履历-43-TY/QP201-2016-43-TY/QP201-2016文件管理程序1范围　　本程序适用于合肥市田源精铸有限公司管理标准的管理流程。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

4、的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。ISO/TS16949-2009质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2008的特别要求3术语和定义ISO9000:2005《质量管理体系-基础与术语》与ISO/TS16949:2009《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2008的特别要求》的术语与定义适用于本程序。4职责详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。5管理内容与办法流程权责衡量

5、指标主要活动描述支持文件/相关记录AC文件制定或修订文件审核文件批准NY各部门按规定时间5.1文件的制定或修订5.1.1管理文件（包括程序文件）由各责任部门或单位负责制定或修订；修改后的版本号和修订日期应进行相应修改。5.1.2质量手册由质保部负责制定或修订。《管理标准编制规则》相关部门分管领导一周内(不包括修改日期)5.2文件审核5.2.1管理标准（包括质量体系文件）由管理者代表负责审核；5.2.2各部门的程序文件的备案和修订许可由总经理负责批准。公文送审标签总经理5.3文件的审核、批准需在文件送审单上签字。公文送审标签-43-TY/QP201-2016AC文件发布文件

6、发放、归档保存、管理是否最初版本目录C存档编号进行编目受控复制件章BYN综合行政办总经理审批后二天内5.4除管理标准（包括质量体系文件）外的文件，由综合行政办发布，电子文档由综合行政办负责保存。公文送审标签综合行政办接到文档后二天内5.5综合行政办负责书面发放，填入“发文（回收）登记簿”（附录B），由编制或修订部门制定发放范围清单。发文（回收）登记表综合行政办接到文档后一天内5.6综合行政办判断当前文档是否为最新版本。合肥市田源精铸有限公司发文（回收）登记表综合行政办接到文档后一天内5.7综合行政办应保证存档编号应与文件编号一致。合肥市田源精铸有限公司发文回收（回收）登记

7、表-43-TY/QP201-2016综合行政办接到文档后一天内5.8文件受控并保存5.8.1综合行政办在文件封面上盖“行政章”与发放日期；5.8.2文件应按分类编号顺序保存在有锁的文件柜内以防止受潮、损坏。各管理标准BC文件复制文件分发原件回收文件使用是否适用YN综合行政办接到文档后两天内5.9综合行政办根据发放范围清单复制文件。综合行政办接到文档后一周内5.10文件的最新版本发放使用同时，之前的老版本应该由综合行政办统一回收和处理，无效版本标识为“作废”章并标明废止日期。合肥市田源精铸有限公司发文（回收）登记表各部门、单位5