2015版质量和食品安全职能分配表

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1、2015版质量和食品安全职能分配表表①主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称C1市场需求的确定S1基础设施M1风险和机遇的应对措施C2产品和服务开发S2过程环境M2质量-食品安全-GAP目标及其实施的策划C3生产和服务提供的控制S3监视和测量设备M3顾客满意C4产品防护S4知识M4数据分析与评价C5交付后的活动S5能力M5内部审核S6意识M6管理评审S7沟通M7不符合和纠正措施S8形成文件的信息M8改进S9产品和服务的设计和开发S10外部供应产品和服务的控制S11标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务放行S14

2、不合格产品和服务表②过程与过程之间的相互关系：项目C1C2C3C4C5市场需求的确定产品和服务开发生产和服务提供的控制产品防护交付后的活动S1基础设施×S2过程环境×S3监视和测量设备×S4知识S5能力S6意识S7沟通S8形成文件的信息S9产品和服务的设计和开发××S10外部供应产品和服务的控制×S11标识和可追溯性××S12顾客或外部供方的财产×S13产品和服务放行×××S14不合格产品和服务×××管理过程M1风险和机遇的应对措施；M2质量-食品安全-GAP目标及其实施的策划；M3顾客满意；M4数据分析与评价；M5内部审核；M6管理评审；M7不符合和纠正措施；M8改进注：管理

3、过程与所有过程相关表③职能分配与过程关系表章节ISO9001:2015GB/T22000-2006过程总经品管销售生产办公采购财务2015版质量和食品安全职能分配表理部部部室部部4组织的背景4.1理解组织及其背景●〇〇〇〇〇〇4.2理解相关方的需求和期望●〇〇〇〇〇〇4.3质量管理体系范围的确定●〇〇〇〇〇〇4.4质量管理体系4.食品安全管理体系●〇〇〇〇〇〇4.4.1总则4.1总要求●〇〇〇〇〇〇4.4.2过程方法●〇〇〇〇〇〇5领导作用5.管理职责5.1领导作用和承诺5.1管理承诺●〇〇〇〇〇〇5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺5.1管理承诺●〇〇〇〇〇〇5.1.2

4、针对顾客需求和期望的领导作用与承诺5.1管理承诺●〇〇〇〇〇〇5.2质量方针5.2食品安全方针●〇〇〇〇〇〇5.3组织的岗位、职责和权限5.4职责和权限5.5食品安全小组组长●〇〇〇〇〇〇6策划6.1风险和机遇的应对措施7.2前提方案（PRPs）M1●〇〇〇〇〇〇6.2质量目标及其实施的策划5.3食品安全管理体系策划M2●〇〇〇〇〇〇6.3变更的策划8.5.2食品安全管理体系的更新●〇〇〇〇〇〇7支持6资源管理7.1资源6.1资源提供●〇〇〇〇〇〇7.1.1总则6.1资源提供●〇〇〇〇〇〇7.1.2人员6.2人力资源●〇〇〇〇〇〇7.1.3基础设施6.3基础设施7.2前提方案（

5、PRPs）S1〇〇〇●〇〇〇7.1.4过程运行环境6.4工作环境7.2前提方案（PRPs）S2〇〇〇●〇〇〇7.1.5监视和测量设备资源8.3监视和测量的控制S3〇●〇〇〇〇〇7.1.6组织的知识6.2.2能力、意识和培训S4●〇〇〇〇〇〇7.2能力6.2.2能力、意识和培训S5〇〇〇〇●〇〇7.3意识6.2.2能力、意识和培训S6〇〇〇〇●〇〇7.4沟通5.6沟通S7〇〇〇〇●〇〇7.5形成文件的信息4.2文件要求S8〇〇〇〇●〇〇7.5.1总则4.2文件要求〇〇〇〇●〇〇7.5.2编制和更新7.7预备信息、规定前提方案和HACCP计划文件的更新〇〇〇〇●〇〇7.5.3文件控

6、制4.2.2文件控制〇〇〇〇●〇〇8运行7.安全产品的策划和实现8.1运行的策划和控制〇〇〇●〇〇〇8.2市场需求的确定和顾客沟通5.6.1外部沟通C1〇〇●〇〇〇〇8.2.1总则〇〇●〇〇〇〇8.2.2与产品和服务有关要求的确定7.3.4预期用途7.3.5流程图、过程步骤和〇〇●〇〇〇〇2015版质量和食品安全职能分配表控制措施的描述8.2.3与产品和服务有关要求的评审〇〇●〇〇〇〇8.2.4顾客沟通5.6.1外部沟通〇〇●〇〇〇〇8.3产品和服务的设计和开发7.3实施危害分析的预备步骤7.4危害分析7.5操作性前提方案的建立7.6HACCP计划的建立7.8验证的策划8.2控

7、制措施组合的确认8.4.2单项验证结果的评价8.5.2食品安全管理体系的更新S9/C2〇〇〇●〇〇〇8.4外部供应产品和服务的控制7.3.3产品特性S10〇〇〇〇〇●〇8.4.1总则〇〇〇〇〇●〇8.4.2外部供方的控制类型和程度〇〇〇〇〇●〇8.4.3提供外部供方的文件信息7.3.3产品特性〇〇〇〇〇●〇8.5产品生产和服务提供〇〇〇●〇〇〇8.5.1生产和服务提供的控制7.2前提方案（PRPs）7.6HACCP计划8.2控制措施组合确认C3〇〇〇●〇〇〇8.5.2标识和可追溯性7.9可追