钢材库管理规定

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1、1目的加强钢材管控，合理利用场地，杜绝仓储损耗。2范围适用于XX重工各事业部物料管理部钢材库管理，其他事业部/子公司等效使用。3职责3.1物料部：负责钢材的理货、收、发、存日常管理及账务处理。3.2总经办验收科：负责钢材数量、外观验收及监督入库流程。3.3商务部：负责钢材采购及不合格钢材的退货。3.4质保部：负责钢材质量检验和质量信息的反馈与跟踪，负责不合格品标识和督促商务退货。3.5财务部：负责出门手续办理及审核。3.6保卫部：负责物资出门管控。4流程图4.1钢材入库流程图常熟华威履带有限公4管理规定钢材库管理规定Q

2、JHGD02版本V0实施日期2014年05月25日第2页共11页钢材入库流程图商务部质保部总经办物料管理部开始合格”02；外观检测、（验收员）.01、到货（物流工程师）不合格V是（）7、取样、化验（质检员）（）8、退货（物流工程师）09、录入系统（数据员）▼格合(06、结束4.2钢材岀库流程图锄才出歸呈制Jig部辦慟里部商跚财貓开始俪II库内部出库手续办理01填领料单（领料员）物料领用过账及出门02仓腱需求订单（戕J员）03创建需求订单（物殖利帀）08灘（姗员）10锂审核（商叙才舲—►计）11出门审核（经警）结束5流程

3、说明5.1钢材入库流程说明步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单01到货物流工程师1、商务物流工程师负责钢材的采购并要求供应商按时送货。2、物流工程师应提供标准的《XX重机采购送货单》（附件1）。3、所有到货钢材必须提供《质量证明书》原件或加盖有供应商红戳的复印件，送货清单标注的数量、规格、材质等必须与实物相符。4、钢材表面必须有喷码或挂牌标识，并与《质量证明书》—致（整包拆零的可视情况而定）。《XX重机采购送货单》02外观检测验收员1、检尺：实际规格尺寸差值是否在合冋约定内，如合冋无约定，则以国标为准。2、外观缺陷主要

4、包括：2.1折叠、裂纹、气泡。2.2中、重度锈蚀。2.3波浪弯.平整度。2.4扭转变形。2.5椭圆度：指棒、管材其截面的不圆程度。3、钢板检验内容和要求见附件2《钢板逬货检验单》。03称重或检尺仓管员验收员1.仓管员根据合冋要求对入库钢材进行检尺或称重计量。2.检尺或称重过程必须有验收员全程监督。04安排卸货仓管员1、所有经验收员验收存在单证不符或外观验收不合格的材料，仓库不予卸货和办理入库，但已办理让步放行的除外。2、堆码：遵循大不压小，重不压轻的原则。3、长8米以下板材，在堆放时，每层必须均匀垫置四块木方或草把。4

5、、长8米以上板材，在堆放时，每层必须均匀垫置五根以上木方或草把。5、薄板（6mm及以下）也可不采用木方垫置，而采用交错堆码方法。6、所有垫置的木方或早把，上下层应保持在冋一垂直线。7、薄板堆码高度不能超过1.5米，6MM以上板堆码高度不能超过2米。8、对有特殊要求的管材（如制作油管的管材）或6俪以下的薄壁管，必须保证室内存放，尽量做到用油纸、堵头等封□两端。9、钢材堆码尽量按同种规格2堆堆码，以满足“先进先出”的原则。05复核仓管员验收员1、过磅：仓管员安排卸货后对送货车辆进行空车称重计算净重，要求验收员共同参与。2、

6、检尺：计算重量与实际送货数量对比，并与送货人员核对无异后在《XX重机采购送货单》签字确认。《XX重机采购送货单》06是否检验仓管员1、仓管员根据《XX重机采购送货单》中物料属性判定是否检验安排检验人员质检。O07取样、判定质检员1、质检员按商务合冋要求对钢材进行取样、判定。2、不合格物料通知商务退货并标识，要求仓管员对不合格物料单独隔离。3、合格物料在《XX重机采购送货单》签字确认并在SAP系统中录入合格信息。《XX重机采购送货单》08退货物流工程师1.物流工程师接到质检员退货通知后按照《采购物料入库管理制度》要求的时

7、间节点办理不合格品退货手续。09录入系统数据员1、数据员根据有仓管员、验收员签字的《XX重机采购送货单》将数据录入SAP系统，有质检要求的还需要质检仄1签子o5.2钢材出库流程说明步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单01填写领料单领料员1、领料人员根据需求在《XX物资转储（领用）单》（附件3）上填写物料编码、物料名称、数量等，经有签字权限人签字后到制造部计划员处，在SAP系统中创建配送转储采购订单。《XX物资转储（领用）单》02创建需求订单（内部出库）计划员1、内部出库，制造部计划员核实有签字权限人身份后根据领料单数据

8、在SAP系统中创建配送转储采购订单。03创建需求订单（外部出库）物流工程师1、外部流程，商务部物流工程师根据不同需求在SAP系统中创建相应的出库订单（让售订单、退货订单、配送转储订单）。2、物流工程师在SAP系统中生成并打印的《XXxx公司退货单》、《XX重工股份有限公司材料让售交货单》并经商务部部长或相应授权签字人签字确认，配送