記錄管理程序

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1、記錄管理程序文件編號QTBJ-QP-043版本版次C/0制訂部門文控部制訂日期2016.05.05制訂審核批准溫馨提示：本文件為本公司機密文件/未經許可，不得私自外借或複印!修訂記錄制定/修訂日期修訂內容摘要頁次版本/版次總頁數2010-06-24首次發行—A/042014-03-01架構、流程優化全面更新升版ALLB/042016-05-05IATF重新修訂發行ALLC/041・0目的加強對記錄的控制，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據。2.0適用的範圍適舟於本公司對質量管理體系所使用的記錄的控制。3.0職責4.1文控中心是本程序的編制、修改並實施歸口管理的部門；4.2

2、各部門均是本程序的配合並實施的單位。4.0定義価八、5.0工作程序5.1記錄概念--一記錄指闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。記錄是一種特殊的文件。--一記錄的作用，可提供產品、過程符合要求的證據和質量管理體系有效運行的證據，還可為採取糾正和預防措施以及為保持和改進質量管理體系提供信息。5.2記錄的控制內容本公司對記錄規定要控制標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置等主要內容。——標識：單個記錄可用編號作標識，記錄的儲存袋（盒、夾）可用程序文件順序號或表格的編號作標識，以便於檢索、快速查找。----儲存：記錄的儲存環境條件要確保防潮、防腐、防鼠啃等，以確保記錄在儲存

3、期間不丟失、不損壞、不變質。為便於查找，按程序文件名稱設置記錄的袋（盒、夾）標識。--一保護：當月的記錄由本部門保管，跨月份的記錄由公司文控中心建檔保管，專業性記錄平時可由相關人員分散保管，審核時或歸檔時交由文件員統一保管。記錄應與其他質量管理體系文件一起存放在專門部位，保持受控狀態。--一檢索：為便於檢索和快速查找，文控中心建立公司總的記錄表格清單。在日常保存記錄的袋（盒、夾）內建立記錄目錄，隨時把已填寫過的記錄名稱填入記錄目錄中，以便於隨時查找。在合同條件下，顧客如果需要查閱有關記錄，應經管理者代表批准，並履行借閱手續，閱後應及時收回。一一保存期：一般的質量管理體系運行記錄保

4、存3年，產品生產記錄以及質量檢驗記錄應保存一年，基於產品特點、法規要求及合同有要求的應另外特定保存期限。與汽車產品有關的產品過程策劃的記錄應保存15年或產品報廢期在加上一個日曆年，客戶有特殊要求時，按客戶要求執行。--一處置：對過期、作廢的記錄歸檔要經公司主管領導批准、實施監督銷毀。銷毀記錄的清單應存檔，銷毀記錄填寫在《文件修訂廢止申請單》中。--一填寫記錄應完整，保持清晰可辨，不准用鉛筆填寫記錄。記錄不准擅自塗改。如確需修改記錄的內容時，應經過相關責任人員同意，並作出修改人員的記錄。6.0相關記錄6.1《文件修訂廢止申請單》4.0相關文件7.1《文件與資料管理程序》5.0流程圖