计划统计管理规定

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1、计划统计管理规定资和信百货字：【2007］第051号签发人：平莉第一章总则第一条为了科学有效的组织计划统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，真实反映公司经营的运行状况，以便于公司对统计数据进行分析，制定合理的计划指标，保证经营活动和各项工作在公司统一的计划下协调进行，特制定本管理规定。第二章计划管理规定第二条部门职责：经营管理部负责经营计划的编制、下达，监督检查计划的完成情况。各部门负责根据公司的经营计划进行分解，组织实施。第三条经营计划的编制依据1.国家和各级政府的有关方针、政策、法规；2.市场商品供需情况及未來发展变

2、化趋势；3.整个国民经济发展速度和居民购买力增长幅度；4.同行业竞争对手经营情况；5•公司经营历史资料。第四条经营计划的编制程序和方法1.计划编制程序(1)对公司历年0＞销售资料进行整理分析，总结历年销售规律，为编制计划奠定基础。(1)进行市场调研预测，主要内容为：3•研究市场现实需要；b.预测计划期间的购买水平，消费心理，本地区顾客流动情况,未来市场需求变化，商品销售趋势；c.深入实际对计划编制的依据进行调研。(2)经营管理部在对上述各种资料进行整理、分析、汇总的基础上，于每年I•一月I•五日前编制年度经营计划草案，报公

3、司领导。公司于十一月三I•日前召集专题会议对计划进行研讨，通过后由经营管理部卜•达。1.经营计划编制方法(1)综合平衡法根据市场经济发展规律要求，综合平衡各种比例关系，使经营计划与企业其他计划，上级有关部门计划和企业部各计划指标Z间保持平衡关系。(2)其他辅助法a.定额法根据有关可靠的经济技术指标确定计划指标•如：按拟定的人均销售额确定销售总量。b.比例法以过去已形成的比较稳定的比例关系为基础。结合计划期情况,推算确定计划指标。如：以过去齐类商品销售总额的比例为基础,根据计划销售总额来推算计划期各类商品销售额。c.速度法根

4、据某一指标历史发展变化趋势来确定计划期发展速度。如：根据某种商品历年销售额增或减少趋势和计划期变化情况，确定一个恰当的增长幅度,计算出计划期销售额。d.比较法把初步安排的某计划指标同前期、上年同期、或历史上某一时期的同类指标进行比较、鉴别、借以分析研究计划指标。第五条经营计划的主要分类1・按计划的层次分为：公司计划、经营部门计划。2•按计划的时间长短分为：年度计划、季度计划、月度计划。3•按计划指标性质分为：销售计划、费用计划、毛利计划。第六条经营指标管理1.经营计划所规定的各项计划任务是通过一定的计划指标来实现的。计划指

5、标是指公司在计划期内在经营活动方面应该达到的目标和水平。为全面反映企业的技术经营活动，必须适当设置各种指标，建立健全企业的指标体系，完善和促进计划管理工作。2.主要经营指标(1)销售额：销售额是指售予本企业以外的单位和个人的商品金额；(2)毛利率：毛利率=毛利额一销售额X100%；(3)营业费用率：营业费用率=营业费用—销售额X100%；(4)耗损率：指商品在买进卖出过程中，因管理不当或疏忽所造成的损失，其损失金额占营业额之比例；(5)单位面积产出：是计算商场经营效益的指标，指的是每平方米的面积可以产出多少营业额，计算公式

6、为：单位而积产出=销售额—营业而积。(6)周转次数/天数：所谓商品周转即是指商品从入库到售出所经过的时间和效率。衡量商品周转水平的最主要指标是：周转次数和周转天数。周转次数指一年中库存能够周转几次，计算公式为：周转次数二销售额/平均库存，平均库存=(期初库存+期末库存)—2。周转天数表示库存周转一次所需的天数，计算公式为：周转天数=365-周转次数。(1)人均劳效：即每个人的销售额，计算公式为：人均劳效=销售额一人数。2.计划指标应按平均先进水平來确定，一般高于上期实际达到的水平，并经过一翻努力才能实现的。3.计划指标实行

7、分级归口管理•公司指标(总指标)由经营管理部负责汇总、平衡、上报和下达。4.为使计划任务层层落实，计划指标必须进行层层分解。分解指标必须和总指标保持平衡和衔接，分解指标执行情况按规定路径进行反馈。第七条经营计划的调整1.为维护计划的严肃性，计划确定以后，原则上不作调整：如确需调整，须按管理权限报批。2.调整经营计划必须办理审批手续：(1)公司经营计划的调整，由部门提岀书面申请，送经营管理部签署意见后报领导审批。(2)调整季度经营计划应提前一个月中请，调整月度经营计划应提前十天屮请。(3)调整某一项计划指标，如需同时相应调整

8、其他有关计划指标时，应一•并上报,呈请审批，以保证计划的平衡,协调。(4)调整经营计划一律以书面批复为准，在未接书面批复以而，一律按原计划考核。第八条计划的落实与检查经营计划下达后，耍及时检查了解计划执行情况，发现问题，采取措施，妥善处理；特别耍注意及时了解原定计划是否符合客观实际，以进行必耍的调整。具