石景山区西部建设

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1、石景山区西部建设办公室2018年预算（草案）单位公章：二。一八年二月十四日部门负责人:张路平填报人:郑瑶石景山区西部建设办公室2018年预算情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责石景山区西部建设办公室，为区政府派出机构，机构规格为正处级，设三个内设机构。综合办公室，负责本部门党务、政务、组织、人事、信息以及对外联络、协调、督办等工作；负责公文处理、建议、提案、档案、保密、信息化建设工作；负责西部地区开发建设相关资金的统筹安排和审核监督；负责西部地区相关土地开发项目的成本审核；负责本部门财务日常工作；矚慫润厲锣

2、瘗睞栃冼赖。矚慫润厲锣瘗睞栃冼赖。规划发展科，负责研究西部地区的发展战略和总体规划，提出实现战略目标和规划的步骤和具体措施，并报区政府批准；负责西部地区开发建设时序的拟定和屮长期计划的编制、调整工作；负责统筹协调西部地区的城市规划、土地利用规划的编制、调整和落实工作；负责统筹协调西部地区的道路和市政配套专项规划的编制、调整和落实工作；负责西部地区项目策划、包装、配合相关部门开展招商引资工作。、聞創沟增錨險爱港谴净。聞創沟熠鐺險爱楼谴净。项目推进科，负责研究分析并把握国家、北京市关于土地开发建设的有关法律、规章和文件精神

3、，为本地区开发建设提供信息，为领导决策提供法律和政策支持；负责研究西部地区土地开发、旅游区开发建设的统筹实施及协调发展，提出相关政策和措施建议；负责西部地区土地开发项目的统筹推进工作。残鸳楼静链瀨濟淑塹籟。残鹫楼静链瀨濟淑塹籟。（二）人员构成情况石景山区西部建设办公室行政编制12人，实际11人；（三）本预算年度的主要工作任务1、做好广宁建设区规划深度研究工作。2、加快永定河绿色生态发展带规划研究工作。3、统筹天泰山旅游风景区研究工作。4、继续加强五里坨建设区市政基础设施及公益项目建设。5、开展西部地区环境秩序综合管理。

4、6、做好宣传推介和招商引资。二、收入预算说明2018年收入预算3577570元,比2017年3470598元增加106972元,增长3.08%。其中：财政拨款3577570元，比2017年3470598元增加106972元，增长3.08%。肾钢极額閉镇桧猪訣锥。酵钢极額閉镇桧猪訣锥。三、支出预算说明（一）基本支出预算2975170元,占总支出预算83.16%,比2017年2868198元增加106972元，增长3.73%。（变动较人的部门请说明原因）彈贸摄尔霁毙攬砖卤廃。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庇。（二）项目支出预算6024

5、00元，比2017年602400元增加（减少）0元，增长（下降）0%,（变动较大的部门请说明原因）。部门预算项目主要为办公楼租赁费用与建设运行费。謀养按僕飆鐸慰类蒋蕎。謀养按僕飆鐸慰类蒋蕎。四、财政拨款预算情况说明（一）一般公共预算情况说明本部门2018年一般公共预算安排的支出358万元。（二）政府性基金预算情况说明本部门2018年政府性基金预算安排的支岀xx万元。（三）国有资本经营预算情况说明本部门2018年国有资本经营预算安排的支出xx万元。五、部门“三公”经费财政拨款预算说明2018年“三公经费”财政拨款预算20

6、000元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加（减少）0元。其中：厦礴恳蹒骈時盡继價骚。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。1、因公出国（境）费用。2018年预算数XXXX元，比2017年预算数XXXX元增加（减少）XX元，主要原因：……；2018年因公出国（境）费用主要用于……等方面。茕桢广鲫徘选块网羈泪。茕桢广删非选块网羈泪。2、公务接待费。2018年预算数XXXX元，比2017年预算数XXXX元增加（减少）XX元,主要原因：……。鹅娅尽損鹤惨歷茏縉賴。鹅娅尽損鹤惨歷茏鴛賴。3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数20

7、000元，其中公务用车运行维护费2018年预算数20000元，比2017预算数20000元增加（减少）0元。籟从妈徑为贍债蛭练淨。籁丛妈观为贍债蛀练淨。六、其他情况说明（-）部门政府采购预算说明2018年石景山区西部建设办公室部门政府采购预算100000元。（二）机关运行经费情况说明2018年石景山区西部建设办公室的机关运行经费财政拨款预算873400元。机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、口常维修费、专用材料及

8、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。預頌圣鉉償歲龈讶骅汆。預頌圣鉉償歲龈讶骅汆。（三）重点行政事业性收费情况说明2018年XXXX部门行政事业性收费项目名称，收费依据，执收主体，收费部门，收费标准，收入预计元。渗影呛俨匀谭鳖调硯錦。渗鉛呛俨匀谬鳖调硯錦。（四）项目支出