关于20xx年县级预算调整方案（草案）的报告

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1、关于20xx年县级预算调整方案（草案）的报告主任、各位副主任、各位委员：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《湖北省实施<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>办法》的相关规定，受县政府委托，现向本次会议报告县级预算调整方案（草案）。一、预算调整事由开年来，在县委、县政府的领导下，县级预算执行正常。但在预算执行中，根据上级文件要求和我县实际情况，预算收支科目及财政预算收支结构发生了一些变化，特别是由于打好“三大攻坚战”，美丽乡村建设，支持县域经济发展等重大政策落实和政府债券发行及不可预见等因素影响，致使预算执行出现差异，需

2、对20xx年县级预算进行相应调整。二、预算调整的主要内容（一）公共财政预算调整1、20xx年公共财政预算收入调整20xx年总收入由年初计划298196万元调到363051万元，调增64855万元，其中：中央、省补助收入调增15870万元，地方政府债券转贷收入调增41059万元，上年结余调增6516万元，调入预算稳定调节基金调增1410万元。经调整后总收入为363051万元，其中：地方公共预算收入82400万元，中央、省补助收入193111万元，地方政府债券转贷收入41059万元，上年结余6516万元。调入预算稳定调节基金1410万元，调入其他资金38555万元。2、20xx年公

3、共预算支出调整20xx年公共预算总支出由年初计划298196万元，调整到363051万元，调增64855万元，其中：本级公共预算支出调增46959万元，上解上级支出调增1108万元，政府债务还本支出调增16788万元。具体情况是：（1）一般公共服务支出35802万元，比年初预算支出计划38754万元减少2952万元，主要原因是国有林场改革经费调整到农林水支出科目和事业单位改革、公车改革支出减少；（2）国防支出无；（3）公共安全支出9785万元，与年初预算持平；（4）教育支出36880万元，与年初预算持平;（5）科学技术支出1976万元，比年初预算支出计划1977万元减少1万元；

4、（6）文化体育与传媒支出1936万元，与年初预算持平；（7）社会保障和就业支出42808万元，比年初预算支出计划43193万元减少385万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金财政兜底减少；（8）医疗卫生支出38221万元，比年初预算支出计划37301万元增加920万元，主要原因是新增债券转贷收入安排乡村卫生室建设支出增加；（9）节能环保支出21630万元，比年初预算支出3470万元增加xx160万元，主要原因是新增债券转贷收入安排的厕所革命、城乡垃圾治理、美丽乡村建设支出增加；（10）城乡社区事务支出3265万元，比年初预算支出计划4952万元减少1687万元，主要原因是环卫

5、市场改革经费调减；（11）农林水事务支出64276万元，比年初预算支出计划47684万元增加16592万元，主要原因是精准扶贫支出和新增债券转贷收入安排的水利支出增加；（12）交通运输支出21272万元，比年初预算支出计划16871万元增加4400万元，主要原因是公路建设支出增加；（13）资源勘探电力信息等事务支出12390万元，比年初预算支出计划9378万元增加3012万元，主要原因是园区建设资金增加；（14）商业服务业等事务支出5748万元，比年初预算支出计划748万元增加5000万元，主要原因是旅游发展基金增加；（15）金融监管等事务支出56万元，与年初预算持平；（16）

6、国土资源气象等事务支出9xx9万元，比年初预算支出计划5289万元增加3900万元，主要原因是土地增减挂钩项目支出增加；（17）住房保障支出10093万元，与年初预算持平；（xx）粮食物资储备支出351万元，与年初预算持平；（19）预备费支出1500万元，与年初预算持平；（20）债券付息支出5779万元，与年初预算持平；（21）其他支出2043万元，与年初预算持平；（22）上解上级支出12485万元，比年初预算支出计划11377万元增加1108万元；（23）政府债务还本支出25566万元，比年初预算支出计划8778万元增加16788万元，主要原因是定向置换城投公司债务和化解村级

7、债务。经调整后，总支出为363051万元。其中：本级公共预算支出325000万元，上解上级支出12485万元，政府债务还本支出25566万元。3、收支平衡情况上述收支预算调整后，收入总计363051万元，支出总计363051万元，收支平衡。（二）政府性基金预算调整1、收入预算调整20xx年全县政府性基金由年初预算收入26470万元调整到105010万元，调增78540万元。其中：本级由年初预算17310万元调整到76950万元，调增59640万元；债券转贷收入由年初预算0万元调整到xx900