威迪机械电子公司仓库管理制度

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1、仓库管理制度（试行草案）1.仓库管理的基本任务1・1及时、准确维护库存管理系统，确保全库物甜的帐、卡、物三者一致，全库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续，字迹清晰。1.2做到仓库物料的收、发、存管理，严格按照流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成木核算对物料釆购与车间牛产成木的控制与监督。1.3与车间领料及采购密切配合，做好生产物料的调度工作，并及时向供应部反馈物料信息或异常情况。1.4对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部分工具、量具实行分区摆放管理，确保库容库貌。1.5做好仓库各种原始凭证的传递、保管、归档工作。2.收货验收2・1物料进库时，采购员

2、提供购货清单，仓库通知检验进行查验，合格后核对订单物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合后方可办理入库手续。2.2自产成品、零部件必须凭当批次质检合格单，由生产部通知办理入库手续，车间不合格产品、物料、旧缸维修用配件、工装入库或出库，需符合相关制度流程并获部门经理批准。2.3对抽检不合格而可“回用”或“挑选使用”的物料必须经技术部、质检部相关流程和审批手续，而且仓管员必须标明“不合格冋用”或“挑选使用”字样。2.4货物入库，必须采用合适的方法计量，清点准确，特别是对批量进入的钢材、钢管等必须采取吊装过磅，以核实准确点数。2.5对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的货物，车间生产屮

3、发现经质检确认外协厂家责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。3.货物出库1.1货物出库必须有合法的、经批准的凭证指令，如《生产领料单》和《临时领料单》办理，如有违规将予以处罚，毎次罚款20元。1.1.1成品出库凭《销售订单》和有关部门下达的《出货通知单》办理。1.1.2需外协加工零部件，凭有关部门申请，上级领导签字批准的报告为准。热处理、镀锌、镀路工件由牛产部负责外协人员专门管理。1.1.3货物出库，需由领料人/提货人在出库单上签字确认并清点数量，送货人/提货人必须是业务部门指定人员，外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。3.1.4对外送货发出，必须第一吋间

4、内取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。4.安全防护2.1做好仓库的安全防范工作，合理摆放消防器材，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元，非仓库人员未经许可禁止进入仓库，不听劝告者予以经济处罚。2.2严禁将易燃易爆物品带入仓库，对应进库的易燃易爆物，应放置于符合安全管理要求的区域。2.3不得将物品、产品直接放置地而，防止变质受潮，根据材料性能合理放置各类材料。4・4做好材料、量具、工具等物品价格保护工作，禁止私自将公司的材料底价和供应商的信息告知竞争对手或公司无关人员。3.盘点与对账3.1仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点

5、额度，安排循环盘点，原则上要求所有库存物品，每季度循环一次。3.2盘点后及时将实物数据与电脑数据核对，如有差异应查证原因并及时跟进处理，如属供应商原因造成的应在第一时间反馈给采购部、财务部等相关部门处理；如属盘盈或盘亏情形时，应呈报财务部核准，并报总经理。5.3对账数据应以电脑记录为准（手工管理的暂以手工帐为准）。5.4发现对账差异，应及时查证原因并予以更正，如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领料），应及吋报告财务部及相关部门。5.5仓库应随时关注呆滞，不良物料和不明物料的产品，至少每月定期填报一次。6.沟通协调及服务6・1仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户

6、优先，牛产为重，当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢，以理服务。6.2对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取“沟通三步骤”进行良好沟通，直至问题解决。3.3人员变动及移交1.3.1仓管人员变动，必须办理移交手续，移交事项及有关凭证清单，写明情况，双方签字。1.3.2移交事项包括A.经管的工具、量具、货物、标准件、成品等各类物品；B.单据、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；C.经管的其他类别物品。1.3.3仓管人员要有高度的工作责任心，做到H清H毕。