投资发展有限公司业务部管理制度

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1、业务部管理制度润星业务部工作职责及管理制度一、总则（一）、为明确业务部门“工作职责”及规范“采购流程”，特制定本制度（二）、本制度适用于公司业务部及各办事处的采购活动二、采购原则（一）、最小采购成本，公司利益最大化原则（二）、提供多家厂商，“选择厂商”会审制度原则（三）、多种方案、多种价格区间原则（四）、“合同签订”会审原则（五）、负责业务人员“全程负责制”原则三、业务部人员基本要求（一）、人员构成宋振宇、李海、王守东、王猛、马凡国、李成章、许晓奇、程天亮、韩沁、陈易安、秦丽、刘斐然（二）、业务部人员要求具备的基本素质1、热爱公司，自觉维护企业利益2、加强学习，提高认识，增强法

2、治观念3、廉洁自律，不收礼，不受贿4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督5、工作认真仔细6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息四、具体职责及管理制度(一)、询价、议价、比价1、询价阶段(1)、获得询价单的过程应遵守公司要示，有正确的交接表格，并进行签字确认(2)、对于询价内容及时间有疑问的应及时提出(3)、同类产品询价的厂家不能少于三个(特殊情况除外)2、议价阶段(1)、与供应商议价时要保留相关的议价记录，包括邮件、传真等(2)、议价的条件应考虑充分，具体条件应清晰、明确3、比价阶段(1)、比价应在同等条件下进行比价、核对，并做好相应的分

3、析(2)、比价阶段应由“共同负责”人员及部门负责人员共同进行(3)、比价的结果应编制“价格汇总表”呈交公司领导确认(4)、提供“价格汇总表”时不能缺少付款条件、运输方式、退税率、包装、具体厂家及具体联系人等条件(二)、采购合同的成立1、准备阶段(1)、充分与国外及厂家核实产品各项资料，做到理解一致(2)、与厂家确认交期、业务人员提前确定发运计划安排，并形成“货物运输明细表”，呈交部门负责人、公司领导、国外等各部门，各部门的“最终确认”及“反馈信息”做为最终签订合同的依据（3）、按前期共同约定的“合同条款”,形成公司要求的“统一格式”的合同，以此合同范本做为最终同厂家“议价”根据

4、2、成立阶段（1）、合同的条款要由业务人员进行仔细检查，确认无误后报由公司领导进行审核（2）、对于合同中的条款公司有疑问的，需由业务人员或由公司领导与厂家进行重新洽谈（3）、合同条款满足公司要求，进行正式签订合同，双方盖章正版合同要报由相关部门留存归档（可通过传真件、扫描件或约定方式成立合同）（4）、合同成立后，要由业务人员填写“付款申请”，进行前期货款的支付，业务人员要整理好付款等记录工作（三）、跟单工作1、跟单方式（1）、电话、邮件等方式进行跟单，要保留与厂家沟通记录（2）、工厂实地进行跟单，业务人员出差到厂家进行实地跟单2、跟单过程中需要完成的工作（1）、交期，督促生产，

5、预见性的掌握生产节奏及最终交期（2）、质量，要随时跟踪产品质量情况，要有相应的检验记录（3）、沟通，要随时保持与“操作部门”及“国外人员”进行沟通“产品生产”及“项目的变化情况"，便于及时进行工作的调整（4）、准备性工作，跟单过程中要整体协调所有的项目安排工作，做好后续工作的前期准备性工作3、跟单问题的处理（1）、跟单过程中，出现关于交期、质量等一切问题，要及时与厂家进行沟通解决，做好情况记录，并上报部门经理（2）、跟单过程中出现影响整体操作情况，要及时与后勤及货运部门通报情况（3）、做好货物发运前的一切准备性工作（四）、货物发运工作1、国内段运输（1）、国内段运输前要做好产品

6、数量、包装、重量、体积等准备性工作，交形成表格，交由后勤等其它配合部门（2）、按货物的实际情况，选择合适的运输工具，并成立运输合同，并报由相关部门（3）、对货物的装运有着详细的装卸方案（4）、货物装运计划、装运完成等每个节点需要报由部门负责人及公司，便于做好整体协调工作2、国际段运输（1）、货物未到达货代指定收货地点前，业务人员应与货代公司沟通运输方式、运输时限、报关、报检等前期准备性工作（2）、与货代公司确定运输费用及操作费用，并保留记录(1)、确定具体的装运时间、报关时间及发运时间等节点工作(2)、跟踪并协调发运过程中一切工作3、单据的整理(1)、单据的配合部门为公司的后勤

7、部门及集团公司部分人员(2)、业务人员应第一时间为配合部门及货代公司提供“货物运输明细表”，表中相应的关于货物信息要全面、清晰，能够满足各部门制做单据使用需求(3)、业务要与后勤、集团公司、国外人员确认好各种单据的制做，并保证不出现错误，包括报关单据的整理、清关文件的制做、其它单证的提供4、异常情况处理(1)、货物发运过程中出现任何问题，业务人员要保持与部门、公司、国外公司等沟通工作，要及时汇报货物发运中出现的问题(2)、任一环节出现运输质量问题，都要第一时间保存相应的货损证据，包括照片、证