《仓储管理规定》

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1、关于仓储管理的规定恒运（商）字2004.9第1号第一部分物资入库管理制度一、入库种类入库分为采购入库、调拨入库、其他入库。二、入库验收1.入库凭据：检查到货物资是否有《采购单》或《调拨单》；没有《采购单》/《调拨单》的须立即书面上报部长。2.需要办理暂存的需报上级批准；货物比单据早到的，仓库需登记上报物流部；《其他入库》仓库原则上不办理，如需办理必须有上级通知。3.品名规格：是否与《采购单》或《调拨单》品名规格、产品编码相副符4.数量：是否与《采购单》或《调拨单》的数目相一致；不论是分批到货,还是一次到货，最终数量不得超过《采购单》或《调拨单》的数目；如超过，仓库需登记

2、上报物流部。5.产品品质：目前主要检查物资的包装是否损坏或严重污损、弄潮、变形等。如为退库商品，则必须附有品监的《验机单》及封箱标贴。三、办理入库1.核验无误后，在系统中确认《调拨单》或根据《采购单》生成、打印《入库单》；2.《入库单》生成后，须有制单和保管员签字；3.按公司《A、C类产品贴标扫码的规定》实施入库扫码、贴标工作。四、单证传递每日上午10:00前，物流部保管员将前一天所有《入库单》及《调拨单》中的：商务联、财务联或和供应商联及收货方联交（传）至运营商务部或财务部,并在《单据交接表》上签字交接。五、其他1.因无法及时办理入库的须立即书面上报部长；2.无特殊原

3、因，超过24小时不办理入库的视同贪污；3・退换货产品入库时，保管员必须登记《退货跟踪表》；1.发生异常情况时，须及时向由物流部长及上级领导反映。第二部分物资堆放管理制度一、堆放原则1.防火、防水、防压；2.定点、定位、定量；3・先进先出；4.堆放整齐，每堆堆放不允许超过应有的层数；5.做到“上小下大，上轻下重”；6.每堆的层数应当相同；7.所有物资的条形码必须面向外，物资不可以倒置；&对每堆物资要求建立物资堆放卡；9.易受潮物料，严禁直接摆放于地。二、分区管理1.按使用频率划分：经常用的，存放在接近门口或专有的固定位置；不经常用的，放在里面，尽量和经常用的区分开；2.按

4、产品类别划分：将物资按产品品种分类摆放，并在各区域做好适当标识，杜绝乱堆乱放；3.按品质划分：分为好件区、坏件区和堪用品区域。第三部分物资出库管理制度一、出库种类：出库分为销售出库、调拨出库、其他出库等。1.销售出库、调拨出库、其他出库：《出库单》由运营商务部或分公司财务部制出，并经运营商务部、财务部人员签字、盖章;1.卖场(店)出库：《出库单》由销售人员制出，并经收银员签字、加盖财务收银印章。二、办理出库：1.保管员接到出库单据，首先检查它的有效性；(1)财务/收银签字盖章的《出库单》、《调拨单》。(2)物流部长签字同意的欠条/借条。(3)配送人员经手的，配送统计员加

5、盖物流部发货通知章的《出库单》、《调拨单》、欠条/借条的传真件。2.在ERP中审核、确认出库；依据《出库单》和《调拨单》等将物资备放在待发区，校对出库单据中的产品种类、型号，并根据公司《AIC类产品贴标扫码的规定》实施出库扫码、贴标工作；3.确认无误后，保管员与领料人员交接签字；4•收取《出库单》仓库联、用户提货联或《调拨单》发货方联、欠条等；1.相关人员在抽“欠条W借条''或体外循环补《出库单》时，借货人必须确认在《出库单》的用户栏上签名确认。三、单证传递：每日上午10:00前，物流部保管员将前一天所有《出库单》和《调拨单》的：用户提货联和发货方联传至财务部，并在《单

6、据交接表》上签字交接。四、其他1.无效单据一律不予办理出库；《出库单》或《借条》须严格执行公司《关于手工单的管理规定》或《关于欠条的管理规定》；2.没有经配送统计员加盖物流部发货通知章且由物流配送人员提货的传真件一概无效；否则，由此造成的损失由发货保管员完全承担。3.有效《出库单》、《调拨单》、欠条/借条的传真件须在当日更换原件。4.因重复传真、导致重复提货、造成损失的，保管员和配送员各承担50%责任。5.仓库主管对超期手工《出库单》或《借条》必须上报部长及时处理；《出库单》上需发货物，因库存量不足时，此单货物概不发货；同时，保管员须及时向物流部长汇报。第四部分仓储安全

7、管理制度一、防火管理（一）消防设备1.按消防规定配备消防设备；2.并定期检查以防过期失效。（二）电源设备1.所有用电设备必须安全可靠；2.每日下班前按规定切断电源。（三）照明设备1.所有照明必须按消防规定配备；2.严禁使用日光灯等易燃设备。（四）限制烟火1.仓库严禁吸烟；2.严禁仓库人员私自使用取暖、加热设备。二、防盗管理：（一）仓库钥匙仓库主管负责管理本仓库钥匙；严禁钥匙复制并分散多人手中。（二）仓库门窗1.每日下班前仓库主管将门窗关好锁好；2.认真仔细检查，发现可疑之处立即解决；（三）人员出入1.平时要养成随手关门的习惯；2.严禁非本