电子有限公司出差管理制度

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1、电子有限公司文件章节号1.7标题出差管理制度版本A页码1/5文件编号TY-04-071.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的管理，特制定此规定。2.0范围：适用于公司全体员工。3.0定义解释3.1公司员工外出公务可分为外勤和岀差两种类型。3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当口可往返者，即为外勤。3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差旅程远近，出差乂可分为“短程出差”和“长程出差”。3.1.3.1短程出差：因公外岀，超出工作所在地市区范围但距离在200KM之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。3.1

2、.3.2长程岀差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日不能返回，而需在外住宿者，即为“长程岀差”4.0内容：4.1员工外勤时，外出人员需在木部门《出门证》上登记，交部门主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规定处理。4.2员工岀差，需详细填写《出差中请单》。按以下程序进行核准后，交办公室存档备案，方可外出。申请流程为:出差人部门主管〜（副）总经理办公室4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等）及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下:4.3.1交通

3、费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费。4.3.2住宿费以发票认定；公司在岀差目的地备有住宿场所的一律不报销住宿费。4.3.3岀差补助依据职务等级标准报销。4.3.4特别费需事先中报，凭票据核报。4.4.短程出差及上班时间计算标准：4.4.1短程岀差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿吋，请示有关主管后，按长电子有限公司文件章节号1.7标题出差管理制度版本A页码2/5文件编号TY-04-07程出差标准支付补助和住宿费。4.4.2岀差归来：岀差者从岀差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工作到公司下班时间。4.5出差费报销4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、

4、飞机票费。依种类和相应职位等级实报实销（见7.2.1.）4.5.2岀差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以后出差不支付。以交通工具的票根为准，（亨受出差补助吋，则不亨受公司午餐补助）。4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具上过夜的，不支付住宿费。4.6出差过程中，因牛病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过□

5、数，支付40%的出差补贴或包干费用。4.7长期岀差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。4.8二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给付。5.0其它5.1差旅费借支规定3.1.1岀差人员可凭核准后之《出差中请单》及《借款单》向财务部门中请借支。5.1.2借支金额二相应级别外出费用包干标准额度X预定出差天数。5.1・3费用借支流程：借款人―►部门主管—►总经理—►财务部3.2外勤交通工具及费用标准规定5.2.1员工因外勤业务需要使用公司车辆时，应提前申请，便于

6、调派车辆。在无法安排电子有限公司文件章节号1.7标题岀差管理制度版本A页码3/5文件编号TY-04-07车辆的情况下，必须依路程、事情缓急，选择其它交通工具。并严格按限额内标准，凭单据经办公室核实，按审批权限报销，超出限额部分由总经理审批后方可报销。5.2.2员工因公外勤外出办事，在遇紧急突发事件、携大件物品或受部门经理指派接送重要来访客户等情况下，无法按规定乘坐公交车完成外勤任务时，可中请公司安排车辆提供协助。在公司车辆无法安排的情况下，必须事先经部门经理同意，方可使用计程车，未经批准者，费用一律自理。5.2.3员工经批准参加考察、外部训练，无须住宿且主办机构不供给膳食及交通工具者，参照外

7、勤之规定申请交通费及误餐费；须在外住宿者，参照差旅费支付标准；主办机构提供住宿、交通的情况下，公司不再报销住宿、交通等费用。5.3出差交通工具及费用标准规定5.3.1员工出差使用交通工具及相关差旅费用标准根据员工职务等级的不同而适用不同的标准。公司现阶段实行出差补贴限额实报实销制，各职等员工岀差使用交通工具及费用标准如下：项目员工职等交通工具长程出差飞机火车轮船汽车住宿费出差补贴市内交通费其他补助普通仓软卧硬