物资采供管理制度

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1、物资采供管理制度第一章总则第一条为规范公司物资的采供、加工管理工作，防范和降低物资采购中的风险，保障工程的止常施工和公司的止常运行，特制定本制度。第二条本办法中的物资采供工作包括工程材料采购、加工，工程用设备和公司管理用I古I定资产的采购和运输等工作。第二章职责第三条供应部们作为公司物资采购供应的主管职能部门，全面负责工程材料的采购、加工，工程用设备和公司管理用固定资产的采购，物资运输，保管，使用管理等工作。第四条相关部门按照职责分工做好采购供应工作：一、招投标和合同管理部门负责采购、加工、运输等合同的签订工作；二、办公室负责公司办公用品的计划和使用管理；三、预算、技术、工

2、程管理部门负责计划编制、数量核查、质量监督等工作;四、财务部门负责采购费用的核算、支付等工作。第三章采购计划第五条计划。包括：数量、质量耍求、规格和加工地点、加工方式以及进场时间进度要求等。第六条材料采购计划的标准一、构件加工用材料计划：加工厂和预算部门分别编制构件加工所需材料使用计划，技术服务部门汇总审查后由预算部门编制材料采购计划。二、直接投入施工用材料计划：预算部门和工程管理部门分别编制材料使用计划，报其分管领导审核后交技术服务部门汇总审查后由预算部门编制材料采购计划。三、施工过程中零星材料釆购计划：由项目部编制材料使用计划，送分管领导审核、技术服务部门审查后，由预算

3、部门编制材料采购计划。第七条计划编制和提交时间计划的编制应充分考虑下列必须时间，并满足施工现场对材料的需要：一、合理、充足的采购和运输时间；二、保证足够的加工时间；三、不可预测的时间。第八条供应部门根据编制的采购计划认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，拟定采购执行计划。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈计划编制部门，以便及时调整计划。采购前需核查库存情况，有库存的必须使用库存材料。第九条公司供应部门按照货比三家的原则，对市场进行考察后，拟定采购执行计划，采购计划包括供应商价格，供应时间进度安排，供应方式，货款支付方式等。采购执行计划拟定后报

4、主管领导（大宗材料报总经理）审批后执行。第十条采购时（或加工时）需附图纸的或材料样本的由技术服务部门（或工程管理部门）提供。第四章工程物资采购第十一条采购程序一、选择供应商。供应部应至少选择三家以上规模较大大、信誉好的合格供货服务商作为备选供应商。二、供应商评审。供应部会同工程管理部、技术服务部和公司领导共同对入围供货商进行资格考察、评审，筛选岀符合条件的供应商。三、反馈信息。供应部收集整理采购信息，传递给符合条件的供应商。采购信息应包括以下内容：（一）材料信息：包括材料名称、数量、规格、型号、标准、品牌要求等信息。（二）商务信息：包括付款方式、付款期限、供货时间、对供应商

5、违约的制约等信息。（三）技术信息：包括材料采用的生产标准、技术标准、运行要求等技术要求。四、材料报价。在对供应商充分了解和明确采购信息的基础上，供应部组织三家以上供货服务商进行商务询价，并要求供货服务商以书面形式并盖公章确认最终报价。五、报价审核。供应部按照货比三家的原则，根据供货服务商最终报价和对供货商考察情况，汇总审核各供应商的报价，形成书面材料，并提出建议意见。六、领导审批。供应部对报价审核签署建议意见后，将报价汇总表及相应资料报送公司主管领导（大宗材料报总经理）审批。七、通知供应商。公司领导审批后，商务部将采购订单发给供应商，通知供应商做好备货、送货准备。八、签订采

6、购合同。合同管理部门与供应商签订采购合同。合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。九、运输。落实运输车俩，对供应商不负责货物运输的材料，供应部应选择运输方式、落实运输车辆、商谈确定运输价格，报公司领导审批同意。每批材料发货须附发货清单，注明材料的品名、型号和数量。十、通知收货。确定运输车辆后，供应部应将材料发货情况通知加工厂或工程项目部，通知其预计送货时间和到达时间，使其做好收货准备。第十二条水泥、沙石、砖等地材或其它需在工地现场采购的物资，工程所需的零星材料

7、和项目部所需购置的办公、后勤生活用品和工程管理所需的设施、设备等物资，由项目部提出申请报工程管理部，工程管理部与供应部、技术服务部等部门会商签署意见后，连同询价结果、送货方式按本制度规定的计划审核审批程序审批后按下列渠道采购：一、供应部门采购；二、供应部门授权使用单位现场专（兼）职材料员按批准计划采购和验收。第五章采购合同第十三条供应部门按照批准的计划与供应商接洽采供协议。第十四条原则上单项采购额超过2万元的采购必须签订供货合同或加工合同。特殊情况不签订合同的，由供应部报主管领导确定。第十五条物资采购合同由招投标和