标准化管理表格

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1、检验报告审核记录表HQ/JL085-2010报告编号产品名称检验人检验部门产品标准检验报告审核内容审核结果存在问题、审核人（签字）、日期1、报告唯一识别标志一致2、产品、方法标准现行有效3、报告记录格式正确，信息完整4、报告记录文件/资料信息一致5、检验项目齐全，符合要求6、设备、环境、标准物质选用正确7、计量单位、符号、文字书写规范8、计算公式、计算和数据处理正确9、单项、综合结论判定正确规范10、其它检验报告审批内容及结果存在问题、审核人（签字）、日期1、形成检验报告资料完整充分有效口2、计量认证口审查认可口国家实验室认

2、可口3、检验依据、检验资料充分有效口4、自查、审核结果符合口不符合口5、单项、综合结论判定、意见和解释有效口6、其它注：①审核人、审批人対审核结果通过项目，要在相应□中打“丁”。对审核结果不通过的项目，要在相对应□中打“x”，同时将存在问题进行记录。②存在的问题解决后，审核人/审批人要记录问题解决的结果，并重新签署人员姓名和日期。质量监控报告HQ/JL058-2010质量监控项目名称实施人员实施日期控制结果描述及分析（篇幅不够可加附页）：评审部门：日期：结论：备注编制:审核:批准:日期:质量监控项目策划通知书质控项目名称实施

3、部门检查方法质控实施日程区间质控目的实施方案及要求技术负责人：日期：工作意见检验室主任：日期：审批意见单位领导：日期：备注HQ/JL087-2010通知发送人:口期:通知接收人:口期:检测流程图与委托方签定检测合同1委托方送样监督检验文件合同评审抽样（适用时）厂抽样文件—抽样人身份证明—抽样计划—抽样记录I-样品包装与签封样品接收样品样品管理v检测室编制检测计划/样品分发厂样品验收一样品登记一样品标识及状态识别一待检与检毕样品分别管理一样品保管的监督—样品制备—样品安全与保密计划管理•下达检验任务单量值溯源测量量值溯源到国家

4、基准仪器设备定期检定/校准仪器设备检定/校准状态标识方法检查人员资质检验报告正木委托方领取样品进行检测坏境要求消耗材料-检测标准/检测规程/作业指导书—制定“协议”方法—对非标准方法进行确认—持证上岗一定期知识更新培训-环境条件应符合检测方法的要求—坏境条件应满足仪器设备的使用要求一检测场所的安全—环境条件的监控和记录—进入检测区应受控L采购计划文件审批—消耗材料验收—符合检测方法的要求进行标识使用不合合•S仪器设备准确度和规定应满足检测方法的要求投入使用前必须检定/校准合格维护期间核查使用和保养数据控制*三级复核签发报告存

5、入档案检测结束报吿管理档案管理-原始记录格式—数据处理方法—数据处理程序—原始记录的变更和校核一检验结果的质量保证—质控方法-报告的信息、内容、格式应符合准则的耍求-唯一性标识厂报告副木存档—安全存放及保密—执行借阅制度r活动路径（管理部门职责）必要时进行沟通检验委托书文件编号：HQ/JL063-2010委托方名称联系人、电话受检单位邮政编码单位地址规格型号生产单位注册商标产品名称质量等级产品标准检验类别检验项目方法标准检验项目方法标准其他要求（选择）1、意见和解释要求口（）2、不确定度评定要求口（）3、项目分包要求口（）4

6、、其他口（）样品（总）数量（其中备用样品数量、封存地点：）样品状态抽样讥明抽样地点产品批量批号/生产日期抽样方法抽样方案抽样机构抽样人员、日期报告交付时间检测费用报告提取□自取□邮寄（）检后样品处理意见□报废□取回□不取回其他（）其他约定责任：（详见附件）备注：•委托方代理人签字：联系电话:•检验方受理人签字：联系电话:•检验方地址：邮政编码:•须知：1、签字人须对委托书全部内容确认无误后签字。•此表一式两份，委托方、受理方各一份。检验任务单文件编号：HQ/JL065-2010样品编号产品名称检验类别生产日期抽样日期样品数量

7、样品等级规格型号收样日期样品管理员主检室领样人员领样日期要求完成时间样品状态描述检验项目检验依据注：此表一式两份，样品室一份，检测室一份。仪器设备维护保养记录文件编号：HQ/JL052-2010设备名称、规格型号：设备编号：第页共页序号维护保养时间维护保养内容维护保养依据维护保养人设备管理部门期间核查记录及结论文件编号：BQ/JL057/5.0温度：湿度：％RH核查时间年月日期间核查设备名称核查部门核查日期核查方法及要求描述：核查记录（篇幅不够可加附页）：核查结论：核查人：复核人：年月日备注文件编号：HQ/JL079-201

8、0第页共页申请部门申请日期申请原因：培训内容：培训时间安排：培训人员范围：考核方式：申请部门签字：日期：批准人签字：日期：文件编号：HQ/JL036-2010第页共页培训人员范围人数培训内容培训目的要求学时时间备注编制人：日期：技术负责人：日期：单位领导：日期：文件编号：HQ/JL037-