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时间：2017-08-02
《后勤库房管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、库房管理制度 （1）物资到公司后，库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 （2）及时填写入库单，经使用人、主管领导签字后，库管员持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 （3）要严格把关，对不符合要求的采购物资、与合同计划或请购单不相符的采购物资可拒绝验收入库。 （4）因工作急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要核对情况，并及时补填"领料单"。 （5）入库材料在未收到相应发票前，库管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未
2、到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，月底整理材料清单上报公司审批。
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