XX小学校 XX年部门决算编制说明

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1、XX省某县级市某县级市XX镇XX小学校20X年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。（二）20XX年重点工作完成情况。学校认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和实施学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。按规定管理和使用学校教育经费，执行财务管理制度。开展多种多样的活动，做好社会治安综合治理及安全保卫工作，培养对社会有用的人才。二、部门概况XX市XX镇中心小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况说明20XX年XX市XX

2、镇中心小学校本年收入合计915.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入915.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。收入决算结构图20XX年XX市XX镇中心小学校本年支出合计915.09万元，其中：基本支出679.8万元，占74.29%；项目支出235.29万元，占25.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。支出决算结构图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明20

3、XX年度财政拨款收入总计915.09万元，支出总计915.09万元。与20XX年相比，财政拨款收入总计增加54.84万元，增长6.37%。支出总计增加54.84万元，增长6.37%。财政拨款收、支决算总计变动情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况20XX年度一般公共预算财政拨款支出915.09万元，占本年支出合计的100%。与20XX年相比，一般公共预算财政拨款增加54.84万元，增长6.37%。一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况20XX年一般公共预算财政拨款支出915.09万元，主要用于以下方面:

4、一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出866.76万元，占94.72%；社会保障和就业支出5.21万元，占0.57%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出43.12万元，占4.71%；…。一般公共预算财政拨款支出决算结构（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务:20XX年支出决算为0万元，完成预算0%。2.教育-普通教育-学前教育:支出决算为176万元，完成预算100%。教育-普通教育-小学教育:支出决算为681.47万元，完成预算100%。教育-普通教育-初中教育:支出决算为0万元，完成预算0%。教育-教育附加安排的支出-其它教育附加安排的支出:支出决算为0万元，

5、完成预算0%。3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。5.社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤-:支出决算为5.21万元，完成预算100%。6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为43.12万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

6、20XX年度一般公共预算财政拨款基本支出915.09万元，其中：人员经费538.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费86.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税

7、金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明20XX年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.51万元，完成预算96.5%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行财经纪律，严控接待次数及人次。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明20XX年度“三公”经费财政