CM工厂发货管理-

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1、-变更记录・版本实施日期变更原因变更描述起草人A新发行Newrelease新发行Newrelease目录1目的Purpose22范围Scope33术语和定义TermsandDefinitions34职责Responsibility35流程示意图WorkFlow36工作流程和管理要求WorkFlowandManagementRequirement37相关记录Records48附录Appendix49参考文件Reference41目的Purpose满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货顺畅。1范围Scope适用于深圳科瑞技术股份有限公司及其分子公司。2术语和定义

2、TermsandDefinitions无3职责Responsib订ity4.1仓库：包装产品，满足出货要求。4.2销售部：按照公司要求，做好发货前的工作准备。4.3物流部：跟进货物在途运输状态，解决货物运输问题。4.4售后-物控人员：4.4.1负责报关进程跟踪；4.4.2负责驻厂设备的收货、拆包、验货过程跟进和协调。4.5资产管理员：4流程示意图WorkFlow5工作流程和管理要求WorkFlowandManagementRequirement6.1发货管理6.1.1销售部人员根据客户订单和货品入库情况制作发货资料，发货资料包括分内销和外销6.1.1.1内销资料：装箱单、送货单

3、。6.1.1.2外销资料：报关发票、装箱单、报关合同，领取报关委托书等。6.1.2物流确认发货文件，如需调整物流采购，由销售修订后再次发给物流确认。6.1.3物流制作报关单（外销），并记录《出口申报跟踪表》。物流根据客户要求选择运输公司，填写发货运单。6.1.4销售根据发货文件明细在ERP系统录入发货单，经审核后自动生成销售出库单，产品出库。6.1.5生产包装根据发货单制作装箱单，装箱单要求放置在缠绕膜Z内。6.1.6销售根据发货清单拣货，并确认货物数量与型号和发货清单一致。确认完毕后在发货清单上签字确认，销售根据岀货情况记录《岀货记录表》。6.2运输过程跟踪6.2.1物流部选

4、择物流公司，如客户有指定物流公司以客户为准。6.2.2销售跟踪并确认货物取走过程。6.2.3外销出口货物，在海关申报过程中如遇海关查货，物流部同事应提供检查资料，说明货物情况，跟踪查货进度。直到查货无问题，放行通过。6.2.4内销货物，随货送货单应不少于两份（一份用于客户收货使用，一份用于客户签字确认保存在我司财务作为收货凭证），运输公司在递送货物的同时应让客户签字（盖章）一份送回我司保存。6.3客户收货管理6.3.1到货跟踪：由物流部跟踪客户收货情况。对于提供驻场服务的客户端收货，收货时售后分公司物控人员必须到场与客户当场清点收货。6.3.2到货拆包确认：6.3.2.1由客户

5、安装调试的设备：物流公司与客户交接验收，拆包时发现的货物损坏或缺失等问题，由物流公司反馈物流部门，物流部接到反馈跟踪处理结果，并需将信息共享给项Ho6.3.2.2由我司安装调试的设备：如需拆包，由售后物控人员跟踪开箱验收。G开箱吋物控人员判断是否安排人员参与拆包，如需参与物控负责通知售后经理安排人力执行。b）物控人员需按装箱清单进行检查，并记录《设备拆箱验收单》。c）拆包过程发现异常物控人员需及时反馈物流、售后经理和项目负责人，并跟踪解决。d）物控人员有责任协调和处理收货现场的各种情况。e）确认收货后物流公司镒提供送货单并由客户资产管理员签字确认，送货单共三联，联由物流公司保管

6、、一联提供给客户、一联由物控人员回收。f）客户收货后物控人员需登记《产品收货记录表》，产品收货记录表交至资产管理员，由资产管理员记录设备序列号建立《设备清单》。g）如客户有其他要求，售后服务人员必须全面配合，以满足客户的需求。1相关记录Records序号表格编号表格名称保存部门保存期限1FB06-01-01销售出库单（ERP）仓库系统保存（永久）装箱单制造包装2岀口申报跟踪表物流3年出货记录表销售3年产品收货记录表售后1年设备拆箱验收单售后1年设备清单售后永久1附录Appendix2参考文件Reference