大修、技改工程项目管理监督办法

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1、**规章制度控制表制度名称粋大修、技改工程项目管理监督办法（试行）制度编号CPIHH(YW)-09-ll版本签发日期下次评估时间起草人部门审核分管领导审核签发人是否修订此次修订的主要内容无解释部门监察审计部实施及完善执行人审计专责**大修、技改工程项目管理监督办法（试行）1目的为加强**（以下简称**公司）大修技改工程项目管理，控制工程项目成本，提高企业经济效益，防止腐败行为的发生，促进廉政建设，根据《**公司大修技改工程项目管理监督暂行办法》和《**公司企业监察办法》、《**公司效能监察办法》制定本办法。2适用范围本办法适应于**公司

2、本部、各分公司、控股公司，公司所属多经公司亦可参照执行。3管理部门公司系统各级监察部门为大修、技改工程项目管理监督的主管部门，按照分级管理分级监督的原则，实施对各单位管理的大修、技改工程项目进行监督，相关部门应予积极配合。4监督原则对大修技改工程项目管理监督，是加强企业内部管理的重要手段，也是企业监察的重要内容，要坚持客观、公正、实事求是的原则，促进企业加强管理，降低成本，提高经济效益。5监督内容5.1大修技改工程项目是否有批准计划，大型项目设计规模是否符合可研批复，工程概算所列内容与施工图是否相符，是否符合有关规定。有无擅自改变、扩大

3、和突破项目规划标准的问题。5.2调整实施的大修技改工程项目是否申报、审批了调整计划，有无虚假工程或假冒工程。5.3大修技改工程项目是否按照有关法规进行招标，有无以各种方式规避招标或实施假招标的问题。5.4大修技改工程项目物资采购是否按规定限额实施了采购招标，对达不到招标限额的采购是否做到了货比三家，有无考察、询价记录，有无入库质量验收制度和出入库管理制度。5.5对大修技改工程项目施工监督、质量监督是否实行了第三方监理制度，是否执行了工程质量三级验收制度，质量、安全方面的规章制度是否得到贯彻执行。5.6大修技改工程项目更换的废旧设备或部件

4、，是否建立了回收处理管理制度，有无私自处理或“小金库”问题。5.7大修技改工程项目是否进行了可行性研究、经济技术指标论证、制定了规划、改造步骤或改造措施、实行了项目负责人负责制。5.8大修技改工程项目是否无论大小都签定了规范的施工合同，并严格执行了合同。5.9大修技改工程项目资金是否做到专款专用，工程款结算、竣工决算是否规范，是否按规定进行了审计，审计意见或建议是否得到认真落实。5.10大修技改工程项目形成的文档资料是否按档案管理规定进行了移交。5.11大修技改工程项目完成后是否进行了经济、技术、效益评估，是否达到了可行性研究报告中预期

5、的安全经济、技术进步、环境保护、经营效益等目标。5.12大修技改工程中是否存在违法违纪问题。6监督方式6.1参加大修技改工程项目施工和物资采购招标活动，实行即时监督。6.2对大修技改工程项目开展效能监察，进行专项监督。6.3认真受理反映大修技改工程项目问题的来信来访、投诉和举报，接受社会监督。6.4各业务主管部门充分运用财务监督、质量监督、安全监督、审计监督等手段，加强对大修技改工程项目成本、质量、安全和效益的管理监督，发挥专业监督职能作用。6.5查处大修技改工程项目中的违法违纪问题，对违法违纪行为进行监督。7责任追究7.1大修技改工程

6、项目竣工后，对不能达到可行性研究报告中提出的预期效益以及存在较大工程质量问题或给企业造成重大经济损失和政治影响的追究有关人员责任。7.2对大修技改工程项目中发生的违法违纪问题，按有关规定给予责任单位和责任人相应的组织处理或党纪政纪处分，触犯刑律的移交司法机关。8支持性文件8.1《**公司大修技改工程项目管理监督暂行办法》8.2《**企业监察办法》8.3《**效能监察办法》8.4《**招标监察办法》&5《**生产工程管理制度》8.6《**生产工程项目招标管理办法》