品质部过程巡检管理规程

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1、浙江一达研磨有限公司文件编号文件名称版本修订日期页次YD/PZ01・2010品质部过程巡检管理规程A/02010-7-161/2龍入W—达研磨1、目的规范品管员过程巡检工作，明确巡检内容。2、适用范围适用于品质部过程巡检人员。3、定义无4、职责4.1晶管员负责按木管理规程对车间过程生产情况进行监控；4.2晶管员依据本管理规程对车间巡检工作和违规作业人员进行考核；4.3品质部经理依据本管理规程对品管员工作进行稽核，并做为刀度考核依据。5、程序5.1首件检验5.1.1品管员按《车间首件管理规定》要求做好首件确认，并做好记录；5.1

2、.2品管员在复查首件时，如发现现场牛产产品与首件不符或是首件与合同评审表上客户要求不相符，须立即要求车间停止牛产并通报车间主管及品质部经理，同时将不相符产品作好标识隔离待处理；5.1.3车间主管、品质部经理应在接到通报第一时间内赶到现场进行处理，不得延误生产。5.2过程巡检521巡检内容：A车间生产工艺执行情况B车间生产的产品是否符合产品检验标准C车间生产的产品是否与首件一致D车间工段长是否按要求巡检并做好巡检记录E产品生产及流转过程中标识是否明确5.2.2品管员于2小时一次对所管辖范围内所有工序按521条要求全面巡查，并做好

3、巡检记录；5.2.3巡检时应按照牛产流程从前工序到后工序的次序进行检查，并对关键工序重点监控，杜绝出现随意检查现象；5.2.4晶管员在巡检过程时，如发现现场生产产品与首件不符、车间私自更改或违反工艺操作、产品与标准不符等情况，须立即要求车间停止牛产并通报车间主管及品质部经理，同时将不符合产品作好标识隔离待处理；5.2.5品管员在巡检过程时，如发现现场牛产产品标识不明确或没有、车间未按规定巡检及车间巡检记录未做或记录不真实等情况，须要求车间立即整改并按5.2.7条和5.3条进行考核；文件编号文件名称版本修订日期页次YD/PZ01

4、-2010品质部过程巡检管理规程A/02010-7-162/25.2.6车间主管、品质部经理应在接到通报第一时间内赶到现场进行处理，不得延误生产。5.2.7如发现车间巡检记录或品管员巡检记录不规范扣罚5元/份，发现检测记录不真实，存在弄虚作假行为的扣罚50元/次，重复发生的依次加倍处罚。5.3流程卡的管理与考核5.3.1产品从原材料检验合格到投入车间的过程中，必须配有流程卡（或标识卡），否则按20元/批次考核责任工段长。流转中实物状态必须与流程卡标识一致（数量、加工状态、产品型号模号、合格数、废品数等）未达要求按10元/份扣罚

5、责任人。5.3.2物流过程中，生产和检验人员必须按流程卡要求填写相关记录，未达要求按10元/份扣罚责任人。5.3.3工序流程卡在产品包装前，由包装组长收集、整理整齐有序后于次日上午交车间统计员保存备查；如未整理或未按时上交按10元/次扣罚责任人。6、相关文件6.1《工序作业指导书》6.2《车间首件管理规定》7、相关表单7.1《巡检记录》7.2《首件检验记录》制定审核批准