重大隐患防范书面报告表

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1、****化工有限公司重大隐患防范书面报告表报告时间:报告单位企业类型企业监管等级检查人员检査时间联系电话重大隐患防范总体情况序号报告内容内容要求落实情况一、安全操作责任制及安全管理制度落实情况（一）建立、健全安全生产责任制1是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制五个层面上的安全生产责任制落实（二）组织制定安全操作规章制度和操作规程2①安全教冇培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故

2、管理制度应建立健全八项安全生产规章制度3贯彻执行省局四个技术规范性文件情况：规范执行省局重人危险源“二牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求4是否开展或计划开展安全标准化工作，己达标企业标准化体系运行情况对照标准化考评标准要求5是否根据危险化学品的牛产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作女全规程（女全操作法）和制定符合有关标准规定的作业女全规程应建立岗位操作安全规程（三）保证安全仓储投入6是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投

3、入是否符合安全仓储要求。是否依法为从业人员缴纳保险费按照各帀规定提取安全费用和缴纳保险费（四）安全仓储检查制度落实7主要负责人是否参加安全检查活动按安全管理制度开展日常安全检查工作8是否正常开展定期安全检查活动9是否及时整改检杳中发现的主产安全事故隐患（五）仓储安全事故10是否发生化学事故和其他工伤故有无事故11是否如实、及时报告操作安全事故如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育12是否设置安全牛产管理机构和配备专职女全牛产管理人员按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员13主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格应持证上岗14特种作业人

4、员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书应持证上岗15从业人员是否按照国家有关规定，经女全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台帐应落实相关人员的各种培训16外单位人员在厂内施工或具它活动是否开展入厂前安全教冇，或签订安全协议应落实相关人员的各种培训17新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训应落实相关人员的各种培训18换岗、离岗6个刀以上从业人员是否经复工前的安全教育培训应落实相关人员的各种培训（七）建立安全生产管理基本台帐19安全教育培训台帐基本台账登记及时、完整

5、、20安全检查及隐患整改台帐冇效21安全设施登记、维护保养及检测台帐22特种设备登记及检测、检验台帐基本台账登记及时、完整、23职业卫牛检测台帐有效24动火、进入受限空1'可等危险作业票证记录二、安全仓储现场管理及相关制度落实情况（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况25作业人员是否持证上岗应持证上岗26作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业人员是否熟悉有关安全操作规章制度和安全操作规程应具备基本岗位操作、应急27作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施能力28企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品应符合从

6、业人员配备劳动保护用品要求<-）设备设施检测检验情况29压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内检测检验单位资质、检测检验的范围、应在有效期30防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在仃效期内31进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格（三）设备设施管理和作业现场安全管理32是否采川和使川国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备33是否建立仓储设备设施管理台帐、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案应有完整管理档案34动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和

7、履行严格的审批手续应有完整审批手续并建档35在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标标志、标识应齐全签或安全周知卡36检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志37是否定期组织全面安全检杏和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台帐，存在问题是否落实整改应有完整管理档案38作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对违章作业和违反劳动纪律等“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录应冇完整管理档案39各部门组织是否有序，现场环境是否良好、消防通道是否畅通应按规范要求（四）重大