环境管理体系管理评审材料

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1、EMS浙江宏鑫密封件有限公司编号HX/EMS-4.6-03版号第一版第0次修改环境管理体系管理评审材料（IS014001：2004标准）制：控状态：间：2005年11月7日浙江宏鑫密封件有限公司环境管理体系管理评审文件包目录序号文件目录制定部门12005年年度环境管理体系管理评审计划管理者代表2环境管理体系管理评审实施计划管理者代表3会议签到表管理者代表4环境管理体系内部审核报告管理者代表5组织的环境绩效、目标和指标的实现程度综合部6合规性评价的结果和客观环境的变化综合部7相关方的交流信息，包括

2、抱怨生产部8纠正和预防措施的状况综合部9关于公司环境管理体系ISO14001：2004的建立和运行情况的报告管理者代表浙江宏鑫密封件有限公司2005年年度环境管理体系管理评审计划1目的对组织的环境体系进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性，评审应包括评价改进的机会和对坏境管理体系的进修改的的需求，包括坏境方针、环境目标和指标的修改的需求。2评审内容1、内审和合规法性评价的结果；2、来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；3、组织的环境绩效；4、口标和指标的实现程度；5、纠止和预防措施的状况；6

3、、以前管理评审的后续措施；7、客观变化，包括与组织环境因素冇关的法律法规和其他要求的发展变化（如市场、新技术的出现，顾客及相关方的要求和期望的变化）；8、环境管理体系的运行情况具它情况，并不限于上述这些条款内容。3评审实施由总经理主持环境管理体系管理评审会议，公布评审内容。管理者代表作环境管理体系运行绩效报告，包括环境方针、环境FI标的贯彻及实现状况报告、环境内部审核报告以及整改措施等。各部门按评审内容进行汇报、讨论和评价，会议主持人统一认识，作出评价结论。评审会议由综合部负责记录，并形成“环境

4、管理体系管理评审报告”，由总经理批准后，发放各有关部门。4.时间安排及地点时间：本年度环境管理体系管理评审定于：11月上旬进行。地点：会议室编制：刘学稳审批：章文清2005年10月3日浙江宏鑫密封件有限公司环境管理体系管理评审实施计划HX/EMS-01-11评审时间、评审会议地点2005年11月6H在会议室召开年的环境管理体系管理评审会议。2评审目的、范围对组织的环境体系进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和冇效性，评审应包括评价改进的机会和对环境管理体系的进修改的的需求，包括环境方针、环境H标

5、和指标的修改的需求。3评审内容：1、内审和合规法性评价的结果；2、來口外部相关方的交流信息，包扌舌抱怨；3、组织的环境绩效；4、目标和指标的实现程度；5、纠正和预防措施的状况；6、以前管理评审的后续措施；7、客观变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化（如市场、新技术的出现，顾客及和关方的要求和期望的变化）；8、环境管理体系的运行情况其它情况，并不限于上述这些条款内容。4.评审会参加人员部门参加人员部门参加人员总经理销售部管理者代表设备工装部生产部财务部技术部生产车间质管部编制

6、/日期:批准/H期:浙江宏鑫密封件有限公司会议签到表HX-01-3会议主题：会议日期：姓名部门备注姓名部门备注浙江省浙江宏鑫密封件有限公司内部环境管理体系审核报告一、审核目的：1、验证环境管理体系是否符合对环境管理工作的预定安排、环境管理体系标准的要求以及组织环境质量手册、程序等环境管理体系文件；2、环境管理体系是否按规定得到了正确的实施和保持；3、识别环境管理体系潜在的改进方面，并为外部审核作准备。二、被审核部门：公司与环境管理体系运行有关的所有部门、管理场所和所有过程及活动。三、审核依据：1

7、S014001：2004；法律法规及其他要求；顾客要求；本公司环境质量手册及环境管理体系文件。四、审核方法：面谈、提问、观察、查阅文件和记录并验证；按部门审核，采取顺向审核与逆向追溯相结合。五、审核组成员：组长：刘学稳成员：莫国君六、本次内部审核日期：2005年10刀18-190七、审核组对本公司环境管理体系的评价：1、对环境管理体系文件的审核评价意见：符合标准要求；2、现场审核实施情况详见“2005年内审实施计划安排”；3、对接受审核的部门及代表见“内审会议签到表”;4、对环境管理体系运行情况

8、的审核评价意见（包括观察到的重要事项正、反两方面的总结）：a.管理体系策划的合理性及实现组织环境方针和环境目标的的能力：本公司的环境管理体系策划基本合理，能满足标准要求，具备实现具自身制定的环境方针和环境口标的能力。b.环境管理体系的适合性、充分性、实施的符合性及持续改进的进展情况:本公司的环境管理体系运行以来，受本公司高层领导的兎视和金体员T.的积极参与，坏境管理体系得到有效止确地实施和保持，取得了良好的成效，基木上达到与木公司本身的适合性和符合性的要求。但在等条款的实施上还存在缺陷（具体见不