材料公司内部材料集中采购供应

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1、中国十七冶材料公司管理文件材料公司（混凝土公司）搅拌站材料集中采购供应管理暂行办法2006-05-01发布2006-05-01实施中国十七冶材料公司发布目录1总则22采购范围23材料计划24供方评定25询价36采购37验收38入库49消耗410损耗411盘点412报销414附则41•总则1・1认真贯彻执行《十七冶施工项目管理通则》、《十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件》和《材料公司规章制度汇编》，规范采购行为，提高采购工作质量。1.2发挥集中采购、批量采购的优势，达到降低材料采购成本，改善内部服务的目的。2・采购范围2.1主耍物资：水泥

2、、黄砂、碎石。2.2一般物资：粉煤灰、確外加剂等。3.材料计划3.1姓搅拌站设备材料组根据本月的姓生产量、碗配合比、上月末材料库存量、材料合理储备量，编制本月各类材料实际需要量，填报材料采购计划表。3.2材料采购计划表流程：制表一部门领导一公司分管领导（采购金额超过50万元时，需经公司主管领导审批）。3.3材料采购计划表应明确材料名称、规格、型号、计量单位、数量、进货时间、交货地点、验收标准。3.4材料采购计划表履行上述手续后，交材料经营部采购。4.供方评定4.1可选用建设公司项目管理部发布的《工程物资合格供方名录》中的供方；也可根据工作需耍，评定新的合格供

3、方。4.2合格供方名录中，主要材料供方必须达到三家以上。4.3合格供方必须具备实力强、信誉高、价格低、服务好、产品质量符合标准的条件。4.4做好供方评价调查、供方评定审批和供方档案资料的收集整理工作。4.5供方档案资料包括：营业执照、企业法人代码、税务登记证、生产许可证、销售代理证、信用等级证、优质产品证书、质量管理体系认证证书、检测报告等内容。5.1材料经营部依据材料采购计划表，深入市场调查，货比三家，供方采用书面形式报价，询价供方必须有三家以上进行竞价直询，比价米购。5.2供方书面报价作为询价依据，随同采购计划表、比价表及本批材料所需资金数额，呈报公司领

4、导审批或公司合同评审委员会评审。5.3询价与报价资料作为合同附件纳入合同管理范围，应妥善保管。6・采购6.1对符合招标采购条件的人宗物资采购，应按招标采购方式进行。6.2零星辅助材料采购可议价采购。6.3根据《材料公司合同管理办法》规定，与审定的供方签订采购合同。6.4采购合同应采用国家颁布的《工业品买卖合同》标准文本或建设公司规定的格式，认真填写，报公司审核、批准。6.5采购合同必须注明材料名称、规格、型号、单价、数量、金额、交货时间、地点、验收标准、付款方式，明确双方的权利和义务，明确违约责任和经济纠纷裁定机构。原则上经济纠纷裁定机构定在本市。6.6建立

5、采购合同台帐，加强合同跟踪管理。7.验收7.1材料经营部、碇搅拌站根据合同规定的验收标准双方共同验收。验收内容：材料名称、规格、数量、外观质量、产品合格证或质量证明书。7.2双方验收无误后即办理验收交接手续。地磅房两人当班，一名司磅员，一名材料员，各司其职、各负其责。磅码单一式三联为打印机打印，且一车一单，司磅员、材料员、送货人三人签字。7.3材料内在质量由试验室检测、复检。7.4栓搅拌站填写《工程物资进货验证记录》，建立物资验收记录表。7.5材料经营部建立材料质量证明书台帐，产品合格证或质量证明书必须盖有供方红色印章，使之具备可追溯性。质量证明书及时传递。

6、8.入库8.1材料经营部根据验收资料填制入库单。8.2搅拌站设备材料组根据验收资料向材料经营部填制领料单，登记材料领料明细账。9.消耗搅拌楼每日根据工程项目名称或工号、电脑记录的材料消耗数量，向设备材料组填写消耗单。设备材料组根据消耗单登记材料消耗明细账，月末报财务管理部核算。10.损耗材料损耗系数必须控制在国家规定的范围之内。11.盘点11・1实行月度材料盘点制度，及时、动态、准确地反映原材料的收、发、存情况和原材料的节超情况，分析原因，制定对策措施。11.2设备材料组每月底编报当月库存材料月报，报表一式四份，分别上报分管领导、资产管理部、部门领导各一份，

7、自存一份。11.3设备材料组要对库存材料月报表的真实性、准确性负责。11.4资产管理部定期对库存材料情况进行核查。12.报销12.1根据验收单、入库单、供方发票，及时清帐报销，反映采购资金动态监控情况。12.2建立《材料采购资金跟踪表》台帐。13.结算13」按照合同约定的付款条件办理结算手续。13.2付款（借款单）必须经部门领导、公司分管领导和公司主管领导签字。13.3材料经营部按采购总额的5%。收取采购保管费。14.附则14」本办法自2006年5月1日起执行。14.2本办法由材料经营部起草，负责解释。