材料采购验收制度

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1、1目的为规范项目材料设备采购流程，在保证项目质量、工期等要求的前提下，以合理低价选择最满意的供应单位，制定本管理办法。2范围本管理办法适用于集I才I公司所有房地产项目。3职能划分♦工程管理部的主要职能：负责全面组织材料采购工作。材料计划编制、供应商搜集、参与供应商考察和资质预审，评技术标、组织签订采购合同、供应商管理、采购订单管理、材料采购验收及结算办理。♦成本管理部的主要职能：负责组织材料设备供应商招标。参与投标单位的收集，参与供应商考察和资质预审，编制招标文件，发标，编制标底，接标，主持开标，评经济标；负责招标资料的收集、整理、归档、保存，以及负责组织安排全过程的招标小组的会务；

2、建立合格承包商数据库，材料款审核及结算。♦规划设计部的主要职能：参与供应商的推荐和资质预审，提出详细的招标技术要求，参与技术标评标、确定材料样品。♦流程管理部主要职能：主持在上述各阶段的招标工作中的谈判，全过程督查材料采购工作的进展。4招标工作程序4.1项目材料采购计划4.1.1工程管理部根据项目工程合同及工程施工进度计划编制《材料需求计划》。4.1.2项目部应要求承建商在合约规定的时间内，上报物资需用量及要求供应吋间，经审核后报工程管理部，由工程管理部编制《材料设备采购计划》。4・2筛选供应单位工程管理部将《材料设备采购计划》报成本管理部，成本管理部负责组织材料设备采购招标工作，负

3、责对丿力史供应商的统计及扩大范围收集，捉供所需釆购物料的质量及品质要求的详细技术规范，项冃部专业工程师、规划设计部配合。项目部专业工程师负责：1）向工程管理部提供供应商及产品的相关资料；2）向工程管理部提供产品的历史采购数据；3）从工程质量的施工角度提供所需采购物料的质量及品质要求的补充技术规范。规划设计部：负责对材料部品捉出技术要求，并确定材料样品;成木管理部负责：1）向规划设计部提供补充的供应商及产品的相关资料；2）审核供应商报价与市场同类产品价格差异分析，并提出相关产品合理价格建议；3）提供工程量清单报价及标底。4.2.1供应商及其产品资料的汇总部门为工程管理部，资料汇总完成后

4、交成本管理部进行招标。4.2.2供应商及产品资料备案及归档：各供应商的企业营业执照、税务登记证、资质证书、资信证明，生产许可证、检测报告加盖企业公章以书面形式在规划设计部备案。产品介绍、技术指标、解决方案、报价、产品应用情况、供货能力、服务承诺以及相关评估资料经过整理后统一在公司档案管理员处进行归档。4.2.3工程管理部结合国家行业管理标准及项目的实际需求，制定出目标项目的材料设备统一采购标准，采购标准内应含：产品规格型号要求、历史采购数据、目标采购价格、产品供货区域、产品质量要求、销售及售后服务要求等内容，对涉及到影响外观的材料，由规划设计部提出产品外观要求，并筛选材料样品，对材料

5、样品进行确认。4.2.4工程管理部根据产品的采购标准、供应商的信用等级、产品性能、服务情况等因素，初步确定冃标供应商及其产品，形成《材料设备招投标资格审批表》。4.2.5规划设计部、工程管理部、成本管理部、流程管理部一同审批《材料设备招投标资格审批表》。4.3采购方式4.3.1金额在伍万元以下的物资材料由工程管理部组织直接采购，伍万元以上的由招投标工作小组决定采用直接采购或招标采购方式。4.3.2直接采购：工程管理部组织成本管理部、规划设计部、项目部在货比三家的基础上，主要考察供应商质量、服务、价格等，按规定格式填写《物资采购比价表》，经招标小组组长招投标工作小组三人以上（包插三人）

6、讨论通过后，确定供应商进行采购。招投标工作小组三人人选由招投标小组组长指定。4.3.3招标釆购:4.3.3.1超过伍万元以上的材料采购，原则上采用公开招标或邀请招标的方式进行，按照《工程招标制度》规定进行发标、开标、评标，确定供应商。4.4签定合约4.4.1成本管理部负责制定采购合同标准合约格式，主要冇以下内容：材料名称、价格、规格型号、数量、要求进货日期、技术要求、包装方式、运输要求、适用于该材料的质量体系标准的名称、编号和版本、检验方式、结算方式和其他条款及条件。4.4.2工程管理部根据采购内容、数量及供应商情况填写采购合同，按合同审批流程进行审批后签订。4.4.3采购订货必须签

7、定合约，不得用口头协议。与供应商的电话、传真约定，均应在事后补办协议手续。4.5材料采购订单管理4.5.1采购合同签订后由项目部根据材料使用情况分批次编写《材料采购订单》,工程管理部、成本管理部审核，项目部签章后出项目部经办工程师向供应商下发采购订单，并及吋跟进材料进场情况。4.6材料验收4.6.1工程管理部负责督促项冃部在物资进场而通知承建商准备好堆放场地，落实进场路线，安排卸车工作。4.6.2送到现场的材料设备，项口部会同监理单位、工程管理部、及供应商