建设集团材料采购制度

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1、材料采购制度第一条项目部需要材料，必须在规定吋间内向分公司材料科提11!计划，计划单上要注明材料规格、型号、产地、数量及进场日期。特殊情况需紧急采购的，要在备注栏里注明原因。第二条1000元以内项目急需材料，经项目经理批准可由项目自行购买。2000元以内急需机械配件，经分公司生产经理批准后由分公司材料科负责采购。第三条对购买单件价值2000元以内的小型电动工具，其添置与报废均由分公司经理签字批准；该笔费用列入使用项目的机械包干费用中作一次性消耗，不再计取台班费用，但必须由分公司进行统一管理；小型手用电动工具在分公司之间不再进行调动；报废后由公司废品出售人

2、签字出售并建立台帐。第四条材料科科长审核后，将采购任务按照分工安排给采购员。第五条材料采购要实行采购、验货、收料、审批、付款分权制，不允许减少环节，缺少手续一律不予报支。笫六条共性材料实行集屮采购，必须货比五家，低值易耗品由票据审计部材料监督员每月发布一次指导价，采购价格不得超过集团公司指导价的3%(常用材料除外)；特殊大型材料不得超过1.5%。超出规定范闱的按双倍处罚。若低于指导价采购且符合质量要求的，按节省额的20%进行奖励。第七条采购材料必须以合理价格购取较高品质材料为原则，标准的机械设备必须使用6个月，灯具3个月，重要机械配件1年，如产品达不到上

3、述使用标准的，由釆购员赔偿总额的50%；其它材料根据国家材料验收标准确定，经过验收发现质量不合格的要坚决退货，不能退货的由采购员全额赔偿。不合格材料不得用于工程上。第八条材料釆购程序：(一)固定资产采购1、年度计划：由机具管理服务中心和生产管理部编制固定资产添置计划，报一月份集团公司董事会评审通过后，列入采购计划。2、设备采购(1)必须以采购与公司原有设备同型号或相匹配的设备为原则；(2)釆购的设备必须是质量较好、具有明显价格优势的品牌产品，同时必须有5家以上供应商参加招投标：(3)在招投标之前，必须对厂家或供应商进行实地考察，考察内容包括：①考察该型号

4、设备使用过的单位，调查设备性能及运转情况；②检查是否具有国家安全监督机构认可的安全资格证书；③设备价格是否合理；④厂家或供应商是否诚信，售后服务是否及时到位。具备上述条件后，20万元以下设备由料具服务中心经理确认，30万元以下由生产管理部确认，50万元以下由子公司总经理确认，50万元以上由董事长确认。缺少任何一项程序，票据审计部一律不予报销。在签订合同时必须将产品技术性能、安全性能、价格包含范围、各部分单价、服务要求和工作量清单作为合同附件。上述过程周期不少于一个半月，每个系统不少于7天。(二)技术含量较高的设备采购1、广泛从社会和互联网上寻找10家以上

5、生产厂家或供应商；2、明确我方采购数量，请厂商提供简历、营业执照、自身实力以及该设备的详细说明，并以部件为单位列出清单，根据清单填写出各种性能指标，在规定时间内邮寄至所需分公司或子公司；3、综合厂商资料，根据他们的综合实力、设备性能指标筛选出7家，同吋在此基础上，研究制订标书，发标书要求厂商进行报价；4、通过报价，进一步对设备性能、技术参数、质量、厂商实力进行比较，确定5家后，由项目技术负责人、分公司材料科长对厂簡实地考察，再确定3家；5、通知3家厂簡进行封闭式报价。根据报价由子公司经理（或分公司正副经理）、经营科长（或副科长）、材料科长、总工、项目经理

6、、技术负责人进行评审。50万元以内由子公司总经理与厂商进行谈判确定价格，50万元以上由董事长谈判确定价格°上述整个过程不得少于两个月。（三）特殊装饰材料采购程序同技术含量较高的设备程序外，必须要求厂家送样品，进行封样并进行样板施工。（四）大宗材料采购1、项目部必须提前半个月向分公司材料科上报大宗材料采购屮请计划；2、综合各项目申请计划单并进行分类。分公司经理、财务科长、材料科长讨论研究资金、采购数量和进场吋间，分析市场行情，如果市场价格呈上涨趋势，以一月一次进量偏大为宜，如果市场价格呈下浮趋势，每次进量偏小为宜；3、各分公司必须确立有实力、讲信誉的合格供

7、应商3—4家，与他们轮流合作，不能经常换，也不能总用一两家；4、如果资金不是很充裕，不可盲目表态欠多少钱，这样不利于公司诚信，要相互信任，采取逐步供应、分期付款的方式；5、如果通过内部调控资金供应较为理想，应进行严格的招投标，以同等质量最低价格为标准；6、如果资金供应十分紧缺，要按合理利息并适当延长计息时间；7、在制订供货合同时，必须明确供货方式、供货时间、技术标准、性能指标，装车卸车均由供货方负责且送货到现场，以上事项必须作为合同条款，且要制订相应违约条款。（五）地材釆购1、各分公司必须确立4—5家固定供应商；2、分公司五人小组每月须对固定供应商的服务

8、态度、产品质量、价格、供货能力及垫资能力进行评审，评审时必须由项目经理、项目材料