建设集团有限公司物资采购管理制度

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1、省建设集团有限公司编号：版号：201601物资采购管理制度编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人71总则1.1目的1.1.1为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物资的正常持续供应，降低采购成本，加强采购监督管理，特制定本制度。1.2适用范围1.2.1本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的物资、材料及非经营性固定资产、劳保用品、办公用品等的采购（以下统称为采购物品）。1.3职责经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、劳保用品以及为安哥拉公

2、司的材料、办公用品采购由物资采购部负责；公司本部办公用品的采购由综合管理部负责。1.4采购原则1.4.1询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。1.4.2一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单。1.4.3同质价低、同价质优原则采购人员随时搜集市场

3、价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。1.4.4廉洁原则1.4.4.1自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。1.4.4.2廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。1.4.4.3严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。1.4.4.4加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。71.4.4.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。1.4.5招标采购原则招标采购原则见招标采购制度。1.4.6审计监督原则：

4、采购人员要自觉接受财务管理部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司相关制度进行处罚直至追究其法律责任。1物资采购流程1.1物资采购申请及确认：2.1.1一般情况下，每月25日前，各部门根据需求提出采购申请。填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按物资采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理及董事长批准后交物资采购部或综合管理部采购。各审核环节对采购申请提出议

5、异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2.1.2安哥拉公司的物资采购任务由安哥拉工程部及仓库、后勤根据项目进度计划，编制采购计划单，经安哥拉公司总经理签字确认后发至公司物资采购部，由物资采购部经理或上一级领导根据采购计划单情况分配采购任务，如遇采购物资金额过大或内容较复杂的实行双人复核制。根据采购任务，如在采购过程中有疑问的及时进行沟通，确保按时完成采购任务。条件成熟时，通过OA进行采购流程的审批。2.2询价、比价、议价：2.2.1每一种物品（物资）原则上须不低于三家的供应商进行书面形式的报价。2.2

6、.2采购员接到报价单后，须进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。2.2.3属于下列情况者，无须进行比价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍须留下书面形式的报价记录，但也应进行合适的议价。2.2.4对所采购的物资，其单体金额达到或超过5万元的，均须编制采购询价函，经审批通过的询价函，将其发送至有意向的供应商统一报价，遵循至少货比三家原则（需求部门没有指定品牌的，至少找三个同档次的品牌进行比价；如指定品牌的，至少找三种渠道（厂家、地区总经销、地区分经销）进行比价）。72.3样品

7、提供和确认：2.3.1若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行书面确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。2.3.2对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。2.4供应商选择：2.4.1具有合法经营主体者。2.4.2品质、交货期、价格、服务等符合公司要求者。2.4.3信誉良好者。2.4.4客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐并收集供应商信息，包括合法有效的三证（营业执照，组织机构代码证，税务登记证）及与采购物资相关的资质证

8、书。2.5合同签定2.5.1经谈判后选择各方面条件符合的供应商签订原则上使用公司制定的采购合同范本。2.5.2交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。2.6进度跟催2.6.1根据合同约定跟踪物资交货进度适时催货，确保供应商准时供应物品（物资）。2.6.2如遇采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须第一时间通知需求部门，寻求解决办法，并及时向分管领导说明情况。在重新和供应商