XX电梯公司材料、零部件控制程序

《XX电梯公司材料、零部件控制程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、XX电梯公司材料、零部件控制程序1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品、材料、零部件符合规泄要求。2范围适用于对电梯安装、维修所需的整机、零部件、原材料采购；外协加工及供方提供服务的控制：对供方进行选择、评价和控制。3职责3.1材料责任人A）负责按公司的要求组织对供方进行评审，编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；B）负责制定《采购计划》，执行采购作业。3.2设计工艺责人提供必要的采购资料，技术要求，参与对供方的评价和选择。3.3检验责任人负责所购整梯设备、配套部件和标准件、原材料的质量检验，并参与对供

2、方的评价和选择。3.4质量保证工程师批准《供方评审记录表》。3.5总经理批准《采购计划》、《采购合同》。4工作程序4.1供方的选择综合部按照公司的经营要求，对公司所需产品进行市场调查，选择有资质、有能力为公司供应合格产品的供方，收集供方相关资料，为供方评价提供信息。4.2对供方的评价4.2.1对整机的供方评价至少应包括以下内容：1）营业执照；2）税务登记；3）组织机构代码；4）制造许可证；5）型式试验报告；6）技术能力；7）设备能力；8）检测能力等。422对安全保护装置邙艮速器、安全钳、缓冲器、门锁、控制柜、曳引机）的供方评价至少应包括以下内

3、容：1）营业执照；2）税务登记；3）组织机构代码；4）型式试验报告；5）技术能力；6）设备能力;7）检测能力等。8）机电产品三C证明4.2.3对其他的供方评价至少应包括以下内容：1）营业执照；2）税务登记；3）组织机构代码；424材料责任人根据市场调查收集的供方相关资料，填写《供方评定记录表》。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方，建立并保存合格供方的记录。425对第…次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外,还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。A）新供方根据提供的技术要求提供少量样品；B）检验责任人对样品进

4、行验证，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给材料责任人；c）样品如不合格对再送样，但最多不能超过两次；d）样品验证合格后，材料责任人通知供方小批量供货；经检验责任人进行验证合格后，交工程技术部试用，并由检验责任人出具相应试用后的验证报告填写《供方评审记录表》中相关栏反馈给材料责任人;e）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经质量保证工程师批准，可列入《合格供方名录》。424供方产品如出现严重质量问题，材料责任人应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货

5、资格。4.2.5材料责任人每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%,交货期评分占20%,其他（如价格、维保服务程序等）占20%o评定总分低于60（或质量评分低于48）,应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报质量保证工程师批准，但应加强对其物资的进货验证，并执行424条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。4.3采购4.3.1米购计划材料责任人根据《施工方案》及库存情况编制《采购计划》，经质量保证工程师审核，总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《临时采购要求单》，报

6、质量保证工程师审核，总经理批准，交材料责任人实施。4.3.2采购的实施A）材料责任人根据批准的《采购计划》、《临时采购要求单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；B）第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及交货期限等；C）材料责任人根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方d）采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效，确认后实施采购。4.4米购信息4.4.1采购文件4.4.1.1应包括拟采购产品的信息A）对产品的质量要求（可直接引

7、用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；B）对产品的验收要求；c）其他要求，如价格、数量、交付等。4.4.1.2适当时还包括：A）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；B）适用的质量保证体系要求4.4.2木公司的采购文件包括《采购计划》、《临时采购要求单》、、《采购合同》及附件等，由材料责任人保管；采购文件发放前，由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.5材料、零部件检验451对材料、零部件检验可以有如下几种验证方式A）由检验员

8、进行检验；B）由用户在本公司现场进行检验；c）由木公司在供方现场进行检验；d）若用户有要求时，可引导用户在供方现场进行检验。4.5.2整机开箱检验：质检员按照装箱清