材料、零部件控制程序

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1、文件编号：DK-CX-2013版本号A修改状态0文件名称程序文件文件编号DK-CX-09主题内容材料、零部件控制程序编制部门供应部审核批准材料、零部件控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。对零部件、材料的供方、采购、验收、标识、领用、代用进行控制，确保零部件、材料的采购、使用环节满足产品质量要求。2.范围适用于对安装、改造、维修所需的原材料采购、供应方进行评价、选择和控制。3.职责3.1工程部负责供方选择、评价零部件和材料的采购、保管和发放。3.2供应部负责按公司

2、要求，组织对供方提供公司所需产品的能力进行评价，编制《合格供方名录》，对供方的供货业绩定期进行评价，建立《供方供货档案》。3.3质检部零部件责任人a）负责制定《采购物质验收准则》、《采购物质分类表》b）负责对采购物资进行验证c)负责零部件和材料的质量控制。3.4管理者代表审核《合格供方名录》、《采购物资验收准则》、《采购物资分类表》3.5总经理批准《合格供方名录》、《采购物资验收准则》、《采购物资分类表》、《采购计划》、《采购合同》。4.程序4.1采购物资分类质检部根据采购物资的质量对最终电梯质量的影

3、响程度将采购物资分成三类（1）重要物资（A类）：构成最终电梯的主要部分或关键部分，直接影响电梯使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如：曳引机、门机、安全触板、层门装置、操纵箱类、限速器、安全钳、液压缓冲器、地坎、变频器、PC机、进口空气开关、光幕、继电器、接触器、光电开关、双稳态等。（2）较重要物资（B类）：构成电梯非关键部位的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。如：钢材类（钢板、型材）、钢丝绳类、导轨类、电缆类、电器、电线类、机械配件类、补偿链类、弹簧

4、类、轴承、橡胶、尼龙、塑料类、紧固件类等。（3）辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。如：五金辅料类、油类、包装箱、木料类、工具、刃具类、磨具类等，凡未列入A、B类的物资，均属C类物资。汇编成《采购物资分类表》报审4.2对供方的选择与评价4.2.1合格供方的评价准则4.2.1.1质量保证能力：有稳定的生产技术装备，成熟的技术工艺、标准，已获得质量体系认证的企业，可优先入围。4.2.1.2供方的资质：除供方的营业执照外，A类、B类物资的生产或经营单位应具备规定的资质；必需具备生产经销的

5、许可证。4.2.1.3以往的供货历史和信誉：新增供方需了解其提供产品的用户名单及评价意见；老的供方应统计过去的供货的质量情况，以质量稳定者为优先对象。4.2.1.4价格的适宜性：比较价格水平，在相同质量的条件下优先选择价格低廉的供货商。4.2.1.5供应部根据《采购物资验收标准》对已有多年的业务往来的供方的质量、价格、供货期、后续服务、资金实力等方面进行比较，筛选出预选合格供方。A、B类物资，每一品种应有一、两家预选供方。4.2.2供方的选择与评价供应部按公司所发《供方评价表》规定内容组织对供方评价。

6、评价可采用供方填写《供方情况调查表》，或派人到供方现场评定来实施。供应部根据《供方供货档案》。4.2.2.1对A类物资，由工程部组织调查，收集供方的资质、业绩、历史、信誉及以往合作情况等资料，组织总经理、技术负责人、质检部对诸多供方进行评价，填写“合格供方评价表”，报零部件责任人审核、总经理批准。4.2.2.2对B、C类物资，由工程部负责供方评价，查询、了解供方的企业资质、法人代表、业绩、质量信誉、质量管理体系、供货能力、生产装备和检测手段等，收集相关的资料，填写“合格供方评价表”报零部件责任人审核、

7、总经理批准。4.2.2.3工程部根据审批的合格供方，负责建立“合格供方名单”。4.2.3供方的控制按已划定的A、B、C类物资，对供方采用不同的控制方式，以确保所采购的物资符合规定要求。A类：对施工质量有重大影响的物资，每年至少作一次详细的产品质量保证能力的审核。产品应符合国家有关法规、安全技术规范的要求，如对实行“生产许可证”或强制标准、强制安全认证的产品，必须通过相应的认证。对当年使用过的产品，应在审核中记录使用状况。B类：对施工质量有较大影响的物资，每两年作一次对工程使用过的产品质量保证能力的审核

8、，记录使用状况。C类：对施工质量起辅助作用的物资，每两年对所用物资的质量结合使用情况进行分析和市场对比。4.2.4供方的重新评价与更新工程部根据物资在电梯中使用的反馈情况，每两年对供方进行重新评价一次，评价供方的产品的持续保障能力和供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）。对严重违反合同要求或无许可资格的供方，由公司经理审定，取消合格供方资格，两年内不得采购。4.3采购的实施4.3.1供应部根据《销售合同》编制《采购计划》报总经理审核批准执