改革创新转型发展提质增效

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1、附件:改革创新转型发展提质增效努力确保2016年集团各项任务全面完成——首旅集团2016年年会刘毅总裁主旨讲话(纲要)2016年1月18口第一部分:关于2015年一、2015年是经营难度大且经营损益变化最大的一年L集团主要指标完成情况营业收入：2015年集团实现营业收入385亿元，与同期预算持平；较2014年的383亿元增加2亿元，增长0.眺利润总额：2015年集团实现利润总额a2亿元，较预算的88亿元下降26亿元，降幅29%较2014年的158亿元减少S6亿元，下降60.眺2015年，集团营业收入完成预算且同比略有增长，止住了去年同比下滑的势头，但仍

2、未恢复到历史最高水平；利润总额受非经常性损益及新项日影响，主观与客观原因并存，未能完成同期预算且同比降幅较人。2集团各板块经营运行特点(1)酒店板块止住下跌趋势，经营情况有所好转。2015年集团酒店板块实现营业收入50.66亿元，较预算增长2粥同比增长&玖实现利润总额T69亿元，较预算减亏L03亿元，减亏幅度37.浙同比降幅较大。按星级划分，各星级酒店均保持了正增长，并呈现星级高低与收入增幅倒序排列的态势。(2)餐饮板块收入利润双增长，经营业绩有所回升。集团餐饮板块共实现营业收入2359亿元，较预算下降32^同比增长2%其中全聚德同比增长0.7%东来顺

3、同比增长9.眺集团餐饮板块实现利润总额221亿元，较预算增长a呀同比增长67%(1)商业板块业绩下降较大，经营压力持续加大。2015年集团商业板块实现营业收入11266亿元，较预算下降2%同比下降1L7%实现利润总额7.04亿元，较预算下降S2%同比下降2眺其中：首商集团共实现营业收入ioa27亿元，较预算下降11%同比下降7.玖实现利润总额684亿元，较预算下降S血同比下降2斯古玩城集团共实现营业收入a4亿元，较预算下降77.2%同比降幅64%实现利润总额0.2亿元，较预算增长257%同比下降4眺(2)汽车板块收入快速增长，利润总额下降较大。2015

4、年集团汽车板块共实现营业收入77.59亿元，较预算增加17.46亿元，增长29^同比增加1616亿元，增长263^实现利润总额一L43亿元，较预算减少L97亿元，同比下降298亿元。(3)旅行社景区板块收入总体稳定，盈利水平保持增长。集团旅行社景区板块共实现营业收入11L68亿元，较预算增长S4%同比下降21%实现利润总额1.06亿元，较预算增长122^同比增长9眺其中：旅行社板块共实现营业收入10593亿元,较预算增长S血同比下降2那实现利润总额1800万元，较预算增长224%同比增长151%景区景点板块共实现营业收入574亿元，较预算增长37%同比

5、增长12班实现利润总额0.87亿元，较预算增长10・2%同比增长a眺二、2015年是改革创新、转型发展亮点最多的一年2015年，我们积极适应经济发展新常态，面对新形势、新挑战，重点围绕“经营突围、机制翻墙、发展增力、管理精细”四项重点任务集中发力，主动求变、加快转型，在资本运营、大项目建设、体制机制创新和实施“互联网卡战略探索等方面开展了大量正确的、扎实有效的工作，呈现出许多亮点，实现了新的突破。一是资本运营重点项目落实成果大。我们坚持“资本运营上移”的改革路径，持续优化资本结构及经营结构，取得了显著成效。首旅酒店集团正式开启私有化如家酒店程序。去年1

6、2月6日,首旅酒店及如家酒店董事会分别审议并通过重组事宜。本次跨境并购是首旅集团积极落实中央和北京市深化国有企业改革的意见精神、推进混合所有制发展、国有控股上市公司以私有化方式并购美国上市公司的积极尝试。重组后携程将成为首旅酒店的第二大股东。如家酒店集团将成为首旅酒店的全资子公司，并从美国纳斯达克全球市场退市。首旅酒店迅速扩大规模，实现在国内300余个城市运营3000余家酒店，覆盖“豪华”、“高档”、“中档”、“经济型”全系列酒店类型，拥有“首旅建国”、“首旅京伦”、“雅客e家”、“欣燕都”、“南苑”、“首旅寒舍”、“如家”、“莫泰”、“云上四季”、“

7、和颐”和“如家精选”等多个酒店品牌。未來，首旅酒店、如家酒店将在新的平台基础上携手合作，实现资源整合、优势互补，进-步推动线上线下业务的融合与市场竞争力的提升。首汽集团完成租车、约车A轮融资。去年1月底首旅集团携首汽集团完成对首汽租车9亿元增资，3月份启动A轮融资，仅用半年时间，成功引入嘉实投资融资L2亿美元，目前仅首汽租车自身的估值就提升至40亿元人民币，这基本相当于首汽集团2015年末的总资产值。截止到去年底，首汽租车规模达到L8万部，营业网点达到219家，覆盖了全国56座城市。同时，首汽集团去年7月份引入新浪投资共同组建首约科技公司，并于去年底前

8、完成对首汽约车22亿元人民币的A轮融资，首汽约车的估值也达到了13亿元人民币。截止到去年底，首