质量管理体系年度内审检查表-技术部

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1、质量管理体系内部审核检查表编号：QR/RTJM-8.2.2A-02被审核部门技术部审核时间审核员标准条款号检查内容检查记录4.2.3文件控制1•请提供本部门的《受控文件清单》，从屮抽查三份具体代表性的文件查阅：文件的受控状态、标识及审批情况，是否有分发号、文件是否保持淸晰，易于识别和检索。2.有无文件的更改情况，如有，怎样处理？1.本部门有无作废的文件？如有，该怎样处理？4.2.4记录控制1・请提供本部门的记录清单，从中抽查三份与被审核部门工作直接相关的并具有代表性的记录查阅：记录标识，是否保持清晰，易于

2、识别和检索。2•记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质？2.是否清楚木部门质量记录的保存期限，如超过了保存期限，如何进行处置？5.3质量方针5.4.1质量目标1・请谈谈公司的质量方针及涵义是否清楚？2.公司的质量目标是什么？为完成公司的质量目标，是否建立了本部门的质量H标，FI标是否可测量？3.如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求釆取什么措施？5.5.1职责和权限1.木部门共有多少人？如何分T?2.你部门在公司的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制？3.

3、作为部门负责人你的主要职责和权限是什么？其他工作人员的主要职责和权限是什么？5.5.3内部沟通1.有关公司质量管理体系的运行情况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？2.你部门与其他部门工作上是否经常沟通？用什么方式进行沟通？7.1产品实现的策划1.公司是否根据具体的产品生产需要是否编制工艺流程图？2.对流程图中的过程是否都形成了所需的文件？3.是否确定了资源要求？提供了什么资源？4.对建立的过程是否确定了监控和验证的方法和手段？5.是否规定了必要的质量记录？6.针对非常规的产品、项目或合同是否编制了质量计

4、划？7.5.6关键过程1.在生产和服务提供过程中，哪一过程是特殊过程，公司是否规定了评审和批准的准则？可查特殊过程情况说明书，其文件是否经审核批准。2.是否确认特殊过程所用设备、设施的能力及维护保养要求？3.是否编制了合理的加工工艺，确定了最佳工艺参数，采取合理的加工方法并对过程参数进行连续监控？可查《特殊过程工艺》4.对特殊过程的操作人员，是否规定了应具备的能力与资格？《特殊过程人员资格鉴定记录》5.有关特殊过程的设备、人员资格、过程参数的监控记录是否保存？6.是否按规定的时间间隔或发生问题时，或过程发

5、生更改时，对特殊过程进行再确认？可查《工序生产记录》7.7技术状态管理本部门如何实施技术状态管理8.3不合格品控制1.木部门是否冇不合格的产品或行为发生，如冇，对发卞的不合格怎样处理？2•请出示对不合格进行评审及采取措施的记录。3.当产品交付或使用后发现不合格时，公司采取什么措施达到顾客满意？8.4数据分析1.木部门对丁作中的哪些数据进行了收集？2.经过数据分析，可以提供哪些倍息？8.5.1持续改进1.本部门的工作的持续改进做了哪些工作？2.分解到本部门的质量目标是否有持续改进的内容？