质量管理体系年度内审检查表-财务部

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1、质量管理体系内部审核检查表编号：QR/RTJM-8.2.2A-02被审核部门财务部审核时间审核员标准条款号检查内容检查记录4.2.3文件控制1．请提供本部门的《受控文件清单》，从中抽查三份具体代表性的文件查阅：文件的受控状态、标识及审批情况，是否有发放号，文件是否保持清晰，易于识别和检索。2．有无文件的更改情况，如有，怎样处理？3．本部门有无作废的文件？如有，该怎样处理？4.2.4记录控制1．请提供本部门的记录清单，从中抽查三份与被审核部门工作直接相关的并具有代表性的记录查阅：记录标识，是否保持

2、清晰，易于识别和检索。2．记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质？3．是否清楚本部门质量记录的保存期限，如超过了保存期限，如何进行处置？5.3质量方针5.4.1质量目标1．请谈谈公司的质量方针及涵义是否清楚？2．公司的质量目标是什么？为完成公司的质量目标，是否建立了本部门的质量目标，目标是否可测量？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求采取什么措施？5.5.1职责和权限1．本部门共有多少人？如何分工？2．你部门在公司的质量管理体系中主要负责哪些过

3、程的控制？1．作为部门负责人你的主要职责和权限是什么？其他工作人员的主要职责和权限是什么？5.5.3内部沟通1．有关公司质量管理体系的运行情况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？2．你部门与其他部门工作上是否经常沟通？采用什么方式进行沟通？8.4数据分析1．对有关数据进行分析的目的是什么？2．数据的来源是什么？如（监视和测量的结果、相关过程的记录、竞争对手、供方、顾客或政论部门等）经过数据分析，可以提供哪些信息？如：a)顾客满意或不满意的有关信息；b)产品符合性的有关信息，即产品是否符合顾客要求

4、，是否符合国家标准、行业标准或企业内控标准的要求；c)是否符合国家有关法律法规的要求；d)质量管理体系运行的有关信息，如过程监视和测量的信息，产品实现过程的能力，内外部审核的结论，管理评审输出，生产率，交货期等。以上信息可反映出过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会。e)供方的有关信息，如供方质量管理体系的有效性，供方产品的符合性，供方服务的信誉等。8.5.1持续改进1.对持续改进质量管理体系的有效性和效率，公司采取了什么方法？2．请举例说明公司有哪些重大的改进项目和日常渐进的持续改进项

5、目。3．质量部对本部门工作的持续改进作了哪些工作？分解到本部门的质量目标是否有持续改进的内容？