增值税(一般纳税人)涉税系统

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1、防伪开票操作目前使用开票系统软件的用户，是需经过税务部门的认定，并纳入防伪税控制系统管理的金业（一般纳税人）。一、设备1、破件：通川设备（经过税务机关严格检测对防伪税控系统冇非常出色的兼容能力的电脑和针式平推式打印机），专用设备（汇款到粤税购买的金税R、IC卡、读卡器）。2、软件：正版的操作系统（98或XP）和防伪开票子系统。二、基本操作流程1、注册一►登录一初始化起一登记企业税务信息一►编码设置一结束初始化从IC卡读入新购发票——A发票填开和作废——►抄税报税2、具屮注册、初始化起、结束初始化

2、是第一用这个系统才要做，正常使用后就不用做了。另外（登记企业税务信息、编码设置、从IC卡读入新购发票）一般在系统设置时己做好了，信息有变更吋才做（如：冇新购发票才要读入）。三、防伪开票子系统的组成部分：1系统设置2发票悖理3抄税处理4系统维护四、具体操作1、系统设置（主要包括初始化起、税务信息、商品编码、客户编码、结束初始化等）：（1）、基本税务信息（指开票公司）在增值税发票里就是销方信息，其中税号、公司名只能由税局授权后才能修改。其它有需要可以自行修改。银行账号如不止一个可以按冋车再输入。（2

3、）编码设置（包括商品编码和客户编码）①商品编码必须耍在开票Z前设好：在编辑的状态下，按“+”插入一行，编码是系统出来的，可修改。先增加人类（一级编码），输入名称等内容，其屮简码可输可不输，商品税目一定要输，就是选取对应的同一税率的税目（由税务局规定的）。另单价是含税的（T）,也可是不含税的（F）。客户信息可先设好也在开票时直接输入。②客户编码：输地址电话、银行账号时候一定耍点击…在编辑器里编辑。银行账号如不止一个按回车键增加就行了。2、发票管理（包括发票读入、填开、票退回、查询、作废等）：（1）

4、买发票：开票前必须要持IC卡去税局，购买纸质发票和发票的电子信息，发票的电子信息在IC卡里面I（2）发票读入：通过IC卡把新购发栗信息写入金税卡，系统才有新发票的电子信息。可通过发票库存查询还有多少发票,决定是否要买新发票；（3）发票填开基本方法：以开票员身份进入系统一发票填写开一在下J］选客户、商品名称双击即可一输数最、单价（FI期、销方信息、金额、税额都不用输）一►选收款员、复核员（4）打印发票：①直接在发票填写界而打印；②发票界面选不打印，到发票查询一►月份确认一►选要打印的发票或清单（清

5、单只能在发票查询打，建议发票在查询打，可打印多次）——►打印开票须注意：（1）一张发票只能开同一种税率的商品，一张发票最多只能开X行，超过X行只能在清单上打，发票只显示详见销货清单字样，只有总金额和总税额。（2）带折扣的发票：选取小要打折的商品行工具栏折扣输折扣行数（如连续儿行要打折把光标放在最下一行输折扣率（如九折：耍输入10%）确定（注意打过折扣的商品不能再插入其他商品，要修改要删折扣行再重新打折）。（3）负数发票（跨月）：发栗填开负数按钮选要开负数发票对应的正数发票号码（系统库中己报过税的

6、发票才能开负数开票；如对应的正数发票是带清单的，要把详见对■应正数发票及清单中任何一个商品來代表这张清单的商品行，同样只有总金额和总税额；负数发票不能有清单和折扣；如果要冲红的数量只是原来的部分，把原数最修改为实际数最）。（4）作废发票（当月）：①已开发票作废：发票作废一►选中要作废的发票一确认（谁开具谁作废，但管理员可作废其人开的）。②未开发票作废：发票管理一未开票作废一当前要作废发票号码（只能一张一张作废，不能批量作废）►确认（5）购新发票验IH时（销项统计表的打印设置）：①选择月份（发票管

7、~~►发票査询一►全年度数据）②设置格式（发票管理一发票查询一类别代码一击第二个蓝色人箭头将十个项目移到左边：类別代码、发票号码、所属月份、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志、修复标志确认）③设迸查询条件（查找纽合查询条件设置基本条件按+,在“条件名称”上填写“发票起始号码”字样，“査询字段”选“发票号码”“关系符号”上进“=”），查询参数填第一张发票的号码，打V按+插入一行，在“条件名称”填写“发票终止号码”，“查询字段”上选“发票号码”，关系符号上选“《二”“杏询参数”填

8、最后一张发票号码后打V存盘“设置组合条件”按+“条件名称”写“清单条件查询”，第一个“查询条件”选“发票起始号码”第二个“查询条件”选“发票终止号码”，打V存盘一►④“清单条件查询”一执行当前查询”一►打印《销项情况统计表》3、抄税处理（包括发票资料、状态查询、抄税处理、月度统计、资料传出等）抄税处理一确认一少税成功一确认（系统规定每月1・10号是抄税期，即：把上月开票数据从金税卡抄入IC卡报税所，企业在这儿天笫-•次进入系统要先抄税处理，否则不能开今月的发票）。特殊情况：（1）抄税时IC卡坏了