营业情况分析

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1、6月份营业情况分析一、概况：丄月份营业时期为6月］_日至处日。总计营业额为元，完成全月营收目标其中：客房营业额为316414元，完成全月营收目标%;商场营业额为元，完成全月营收目标%;其他（商务.康乐.会员卡.洗衣话费.招商租赁）营业额为元。客房全月可供房2970间,出租间，平均出租率为75.59%,当天进出间，净出租间，净出租率为%,平均房价为14Q元/间,去年同期平均房价为元/间，比去年同期房间出租数下降间。客房用品费用为5579・14元，平均每间客房费用为2・58元。客房洗涤费用为6635.40元,平均每间客房费

2、用为3.07元。客房燃料费用为元，平均每间客房费用为元。客房损耗品费用为元，平均每间客房费用为元。客房清洁品费用为元，平均每间客房费用为元。电费为元，平均每间房费用为元（按80%分摊）水费为元，平均每间房费用为元（按80%分摊）客房总费用为元，占营业收入的%,平均每间房费用为一元/间。餐饮成本为元，本月进货元，本月盘存元，本月耗用元，职工餐元,毛利为%,比上月下降%o煤气/液化气为元。电费为元。（按20%比例分摊）水费为元。（按20%比例分摊）洗涤费为元O餐饮用品费用为元：餐厅元，厨房XJo餐饮损耗品费用为元：餐厅元,

3、厨房o餐饮清洁品费用为元：餐厅元，厨房元。餐饮总费用为元，占营业收入的%。工资元，占营收%;在册人员人，其中进出人员人/次。二.营收分析：1.5月份的总营收为325585.20元，商场及其他的总营收元，餐饮营收为元/天。客房营收O2•本月营收与去年同期相比下降元，餐饮下降元，客房下降元；与上月相比总营收下降元，餐饮下降元，客房下降；出租率比上月下降%.本月份较上月出租房间下降了间，客房平均每间房的费用为元，较上月上升元，本月各项费用上升或下降的原因（能源.易耗品、洗涤费用.清洁品等）：3•本月运营成本综合分析：本月总营

4、收为325585・20,其中能源费用是,人力成本42267.00;交际应酬费300.00;广告宣传费物料成本8339.20;餐饮成本公共设施费245.00行政费用3380.00;通讯费用5400.00;维护维修费用218.00其他费用为2503.00,主营业务税金及附加为23888,48o本月GOP率%，比上月下降%。本月费运营成本：本月折旧费为46666.67;物业租金为900000;各项摊销费用为70000.00其他费用为t综上：本月总营收去除运营和非运营费用，以及应缴纳税金，本月实际经营利润为（盈利•亏损）元。会

5、员完成率：中央酒店客源比例：散客％会员%协议％中央会员预订％预订％中介％休闲％团队％长住％其他％月份内部管理方面的工作内容（简述）四、销售方面:五.本店目前的主要问题:六、本店有无宾客投诉和整改措施:七.本店的质量检查和整改方案格林豪泰（）店2011年—月—E）店经理签名