双灯绩效指标方案

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1、双灯纸业公司绩效指标草案-、战略要点1＞战略立基：低成本规模化扩张2、诉求：草浆特定区域市场领导地位3、阶段目标：2001年实现产销4万吨；5年内实现产销10万吨二、公司相关概要分析1、战略发展的不确定性：1）竞争对手信息缺乏，使我们的定位/目标缺乏应有的支持，影响策略实践的针对性2）技术创新能力与设备效能不足以及与之相关联资金、人力的限制将会瓶颈战略的实施3）环保的要求以及与之改善的投入，将成为公司很大压力4）不断涌入的势力竞争对手与知识技术发展的高速化，将会消耗我们既有的优势2、自身不足：1）人员素质、挑战/发展意识与管

2、理激励机制2）信息获取能力与信息交流速度/质量/增值能力3）产品质量/研发/系列化发展4）营销拓展/深度发展/有效管理5）成本与成本管理3、“员工满意度调查”主要反映问题一具体数据见附件1）新产品与服务开发不足2）内部沟通与交流-渠道方式不被认同3）工作目标明确化/自我控制以及相关信息获得不充分4）收入/报偿与付出不符三、解决关注点1、强化财务成本管理，确保投入产出的最大化2、强化市场把握、发展与管理，确保市场覆盖与市场质量3、强化内部管理效率，提高管理效能4、培育自身能力一技术与人力，提高公司生存与发展力四、关键绩效要素与

3、关键绩效指标见“附件一”附件一、关键绩效领域与关键绩效指标序号关键领域关键要素关键绩效指标滞后指标超前指标1人力资源与组织效能人力资源质量K单位工资获利率2、骨干到位率3、骨干流失率培训质量（计划可行性/计划完成率/培训效果）组织效能信息传递有效性（完整性/准确性/时效性）2、人力负源索质发展1、业务流程改善质量组织成果2、协调支持满意度员工满意度2、绒致営理（执仃力度/实施效果与改善）1＞组织运作有效性9夕口如逆盖翦★2财务资源效能3、团队意识久组织形象财务结果K销售/利润目标灾现率2、销售/利润增长率4、现金流速财务支持

4、资金效能K融资对战略的支持率2、资金满足率1＞资金收益率1.债务结构合理性1＞市场投资收益2、项目投资收益成本/损耗控制1＞业务成本/损耗2、管理成本/损耗3、人工成本/损耗1s成本/损耗水平竞争力3营销效能财务管理分销渠道发展与管理4、资金成本/损耗1＞应收帐款控制2、呆坏帐控制3、法律纠纷与损失控制1＞渠道覆盖率（与规划/1.新渠道发展目标比较）2、渠道的流量2、渠道质量（地区市场3、渠道流量增幅份额）3、渠道忠诚度（稳定/一体/信息反馈）大客户发展与管理1＞大客户销售比例2、大客户满意度4、渠道可控度1.大客户发展2、

5、大客户忠诚度销售管理市场推广1、人均创收率1＞市场调研对战略的支1＞对客户支持力2、优势（市场份额第一位）地区比例1、品牌美誉度持（可行性/及时性/成果性）4技术创新新产品研发1＞新产品时效性（开发周期、计划履行、上新产品质量（市场反映、特性领导性）设备效能市时间）2、新产品销售比例K设备效能的改善技术能力表现1＞技术/专利领先性5物流管理库存管理K库存周转率2、库存结构合理性配送管理仁配送速度2、配送准确性3、配送安全度