软件产品增值税优惠信息管理系统企业操作指南

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1、软件产品增值税优惠信息管理系统企业操作指南目录—、简介3二、系统介绍31、运行环境31.1windows操作系统XP及以下版本31.2windows操作系统vista及以上版本32、下载途径93、系统安装9三、软件填报说明121、填报顺序及填报方式131.1填报顺序131.2填报方式132、附表1《非嵌入式软件产品销项明细表》填写153、附表2《嵌入式软件产品销项明细表》填写184、附表3《进项税金明细表》填写205、附表4《纳税人主要经济指标》填写226、主表《软件产品增值税即征即退申请/审批表》填写23

2、四、报表报送及装订要求241、纸质资料报送242、电子信息报送243、装订25五、其它251、资格认定252、定期备份253、说明25一、简介本系统旨在方便享受软件产品即征即退优惠的企业办理退税申请，引导并规范企业准确填报退税申请审批表，建立日常退税管理台账，提高办稅进度和效率。系统介绍1、运行环境1.1windows操作系统XP及以下版本该软件客户端为单机版安装软件，无需联网操作，直接安装即可正常使用。1.2windows操作系统vista及以上版本安装前需先设置系统时间格式，再进行安装软件。1.2.1点

3、击桌面任务栏右下角显示时间叵715：48（图1）弹出如图所示:（图2）1.2.2点击“更改日期和时间设置”2013年5月22日彳2013年5月日—二三四五2829301235678910121314151617192021[22]2324262728293031234567更改日期印时间设宣…（图3）弹出（图4）1.2.3点击“更改日期和时间”日期和时间附加时钟Internet时间日期：2013年5月22日时间：15:44:30b更改日期和时间（D）…时区（UTC+08Q0M惊r重庆r香港借11行政区,乌笹

4、木齐更改时区②…此时区未实行夏令时°联机衣取详细世时区信慝伺设資时钟印时区?（图5）弹出设置日期和时间:时间CD：◄2013年5月►日—二三四五六282930123456789101112131415161718192021[22123242526272829303112345678日期9）:（图6）1.2.4点击“更改日历设置”15:44:40）丁取消弹出设置日期印时间:日期(2):◄2013年5月►日—二三四五六282930123456789101112131415161718192021f221232

5、42526272829303112345678更改日历设置（图7）（图8）将日期短格式设置成上图所示后按“确定”即设置成功2、下载途径企业可至南京国稅网站进行下载，或可至主管稅务机关索取。3、系统安装双击增值稅填报软件，按照提示步骤进行安装。口叵区欢迎使用増值税填报软件安装向导取消《増值轡严安（图9）碍安装向导-増值税填嘏软件安装向导将在你的电脑上安装増值税埴报软件口建议你在继续之前关闭所有苴它应用程序-单击下一步潍续'或单击諏消腿岀安装-（图11）（图⑵准备安装安装向导现在准备开始安装増值税埴报软件.点击

6、喪装繼续安装》如果你想要查看或者更改设置谙点击^上1步二目标位置：CAProgramFilesVi®值税埴报软件开始菜单文件夹：増值税埴报软件＜上一步IB)i....安装出取消（图13）（图14）三、软件填报说明1、填报顺序及填报方式1.1填报顺序企业打开该软件，进入填报页面，页面有提示信息如下图所示，若企业有自己的合同编号，则自动忽略该提示信息，点击确定，若没有，请按照提示信息进行合同编号（如201306010001）。（图15）企业在填列时，需先填列退税所属期和企业基本信息（企业名称、税务登记号、联系电

7、话、办税员、法人代表、详细地址）,其中基本信息系统会自动记忆，企业无需重复填列。填报退税数据时，请按照附表1——附表2——附表3——附表4主表的顺序填列。其中表格中黄色部分为系统自动计算。1.2填报方式企业可通过如下几种方式进行该软件填报：1.2.1直接填报企业可以根据自身情况，选择直接填写该软件中各表格，填报结束后单击右上方“保存”按钮（图16）,该软件将为您保存本次填报数据；保存后单击右上方“导出”按钮（图17）,则导出本次退税电子数据，软件在导出时做逻辑校验；单击右上方“查询”按钮（图18）,可以查询

8、企业通过该软件填报过的退税电子数据（图19）。（图16）（图17）（图18）（图19）注意：选择此种方式填报，系统在电子数据“导出”时进行校验。1.2.2导入退税数据企业可以根据自身情况，选择导入退税数据的填表方式。企业在运用该方式时，需先在软件中进行“模板下载”（图20）,该模块用以下载软件产品退税规范电子空表格（格式为.xls,税务机关为保证退税电子数据导入，对表格中各字段均有特定格式要求，故下载后不要对格式