纠正、预防措施控制方案(5页)

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1、纠正、预防措施控制方案一、目的采取纠正和预防措施，消除已发生和潜在的不符合、事故、事件的原因，防止已发生的和潜在的不符合、事故、事件的再发生和发生。二、适用范围适用于木场质量、环境、职业健康安全管理体系已发生和潜在的不符合、事故、事件所采取的纠正预防措施的控制。三、职责①梁场管理代表负责审批内、外部审核不符合采取的纠正预防措施。②内、外部审核不符合的责任部门负责纠止预防措施的制定，经管理代表批准后实施。③工程部负责对产品生产过程屮的不符合，制定纠正预防措施，经木部门负责人批准后实施。④工程部负责数据分析，对需要采取纠正预防措施的，应制定相应

2、的纠正预防措施，经部门负责人批准后实施。⑤安质部、物设部等冇关部门负责本部门体系运行中发现的不符合，制定纠正预防措施，经木部门负责人批准后实施。四、工作程序1）纠正措施的范围：①内、外审发生的不符合需采取纠正措施的；②监视和测量发现的不符合冇必要采取纠正措施的；③数据分析结果需采取纠正措施的；④重大事故、事件需采取纠正措施的；⑤管理评审决定屮需采取纠正措施的；2）预防措施预防措施的范围：①过去生产过程中出现的不符合，需在今后生产过程中加以预防的；②生产过程中重复出现的趋势性不符合；③环境、职业健康安全管理方面需采取预防措施的；④各部门的管理

3、难点需采取预防措施的；3）识别不合格对管理体系和产品实现各过程输出的信息进行识别：①审核发现不合格吋；②过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；③顾客对产品质量投诉或抱怨时；④管理评审发现不合格时；⑤其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况4）不合格评审归口管理部门应评审不合格对体系运行、产品符合性、顾客满意和组织业绩的彩响程度，包括组织的市场形象、信誉、成本、效益等，进而评价采取纠正措施的需求5）确定不合格原因①对体系运行过程屮出现的不符合，由责任部门确定产生不合格的原因。②产品质量出现不合格，由工程部确定产生不合格的

4、原因。③顾客对产品质量的不满意，由工程部确定造成产品质量不合格的原因。6）制定纠止预防措施①各责任部门针对产生不符合的原因制定纠正预防措施，并填写纠正预防措施表，按规定的职责经批准后实施。②制定纠正预防措施时，各责任部门应分析所采取的措施，应与技术能力和投入的经济成本相适应。①措施的效杲验证由原检查部门、责任单位予以验证。其验证方式可根据具体情况确定，包括采用委托验证、实施部门上报整改资料等。7）措施效果的验证与评审①不符合的纠正预防措施实施完毕后，由工程部进行验证，评审是否达到预期的效果，如未达到预期效果的应继续采取纠正预防措施，宜至消除

5、不合格产生的原因。②产品不合格的纠正预防措施应曲安质部按要求进行验证评审。五、相关支持文件《纠匸、预防措施控制程序》纠正/预防措施记录内容记录责任部门/单位责任人不合格或潜在不合格描述：评审（包括原因分析、措施需求及确定采取的措施）：批准：日期：三、纠止/预防措施的实施：实施单位负责人签字：日期：纠正/预防措施评价（包括是否执行、是否达到口的、是否有必要进一步采取措施）验证人：批准：日期：单位:编号:此表一式三份，一份交安质部，一份交受检查方,作为整改依据，一份留检查方跟踪检查。