危险源辨识与风险控制策划制度(A版)

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1、文件名称危险源辨识与风险控制策划制度生效日期2047年03月04日编号HDHF.A01-2017版次A版代替主管部门安全生产部编制人1目的对公司活动、产品和服务中的危险源予以辨识，并评价其风险性，确定不可接受的风险，对其控制。2适用范围适用于公司设计、采购、供货、调试、验收、运营管理等活动、产品和服务过程中危险源的辨识与风险评价，及其控制。本制度只适于公司职业健康安全、环境管理的风险管控，其它风险管控见《风险管理制度》。3职责3.1安全生产部是公司职业健康安全危险源的辨识与评价的归口管理部门，对公司危险源的辨识进行汇总，组织评价和更新不可接受风险控制清单。3.2办公室负责公司本部办公区域危

2、险源的辨识与风险评价；负责不可接受风险的确定与控制措施的策划。3.3各部门负责辨识本部门组织的活动和业务管理过程中的职业健康安全危险源并评价其风险，对不可接受的风险进行控制策划，及时更新职业健康安全危险源清单和控制计划。4术语和缩写4.1危险源：可能导致伤害或疾病、健康损害的根源、状态或行为，或其组合。4.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。4.3风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。4.4可接受风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。4.5风险评价：对危险导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以

3、考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。5工作程序5.1工作流程危险源的辨识一一评价一一控制策划一一更新5.2职业健康安全危险源辨识5.2.1职业健康安全危险源辨识的范围为：公司本部办公区域、各事业部合同责任涉及的区域及其相关活动。5.2.2安全生产部编制《危险源辨识与风险控制策划制度》，并监督实施；组织公司各部门辨识、评价、汇总其相应的危险源，审核并编制公司《危险源、风险辨识评价表》、《不可接受风险控制清单》，经管理者代表批准后实施。5.2.3办公室负责公司本部办公区域危险源的识别，并进行评价，形成公司本部《危险源、风险辨识评价表》和《不可接受风险控制清单》，经部门负责人批准后，报安全生

4、产部汇总。5.2.4各部门负责辨识合同责任所涉及的职业健康安全危险源及风险评价，根据项目变化更新控制范围，并形成各部门《危险源、风险辨识评价表》和《不可接受风险控制清单》，经部门负责人批准后，报安全生产部汇总。5.2.5各部门根据公司发布的《危险源、风险辨识评价表》和《不可接受风险控制清单》，修订本部门的《危险源、风险辨识评价表》和《不可接受风险控制清单》，经部门负责人批准后，报安全生产部备案实施。5.2.6危险源辨识的范围a）所有进入工作场所的人员活动（包括合同方人员和访问者）；b）工作场所的设施（无论由公司还是由外部提供的）；c）经营管理活动。5.2.7职业健康安全危险源的类别a）机械

5、能；b）电能；C）热能；d）化学能；e）放射能；f）生物因素，如食物中毒；g）人机工程因素（生理、心理）可能对人造成的伤害，如噪声。5.2.8辨识职业健康安全危险源应考虑的3种时态a)过去的公司的活动、产品和服务中,已对职业健康安全带来潜在影响的危险源;b)现在的公司的活动、产品和服务中,可能对职业健康安全带来影响的危险源；c)将来的公司的活动、产品和服务中,可能对职业健康安全带来影响的危险源。5.2.9辨识职业健康安全危险源应考虑的3种状态a)正常状态吋的公司的活动、产品和服务，可能对职业健康安全带来影响的危险源;b)异常状态时的公司的活动、产品和服务，可能对职业健康安全带来影响的危险源

6、;C)紧急状态时的公司的活动、产品和服务，可能对职业健康安全带来影响的危险源。5.2.10各部门应对其辨识的危险源记入《危险源辨识评价表》。5.3职业健康安全风险评价5.3.1职业健康安全风险评价方法a)直接判断法属于下列任一情况吋，直接判定为不可接受风险:(1)不符合适用的职业健康安全法律与其他要求；(2)相关方有严重合理抱怨；(3)曾发生过事故，但未采取有效防范、控制措施；(4)直观察觉到可能导致风险，但未采取适当控制措施。b)作业条件危险评价法：D=LEC,此方法是用与系统危险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险大小。(1)发生事故或危险事件的可能性(用L值代表)序号分数

7、值事故或危险源发生的可能性备注110完全会被预料到26相当可能33可能，但不经常41完全意外、可能性小50.5可能设想、但很少可能60.2极不可能70.1实际上可能(2)暴露于潜在危险环境的频繁程度(用E值代表)序号分数值暴露于危险环境的频繁程度备注110连续暴露于潜在危险环境26逐日在工作时间内暴露33每周一次或偶然地暴露42每月一次暴露51每年几次暴露60.5非常罕见的暴露（3）可能出现的结果用C值代表）可能出现的结