华彩贸易公司车辆管理制度

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1、车辆管理制度1、目的为了规范公司车辆管理，合理调配车辆，提高车辆的使用效率，控制车辆费用，结合公司实际情况，特制定本制度。2、适应范围本制度适用于公司所有机动车辆的管理。3、车辆管理3.1公司货车由物流部统一管理、调度，其他车辆由综合办公室统一管理、调度，所有车辆的保养、维护、维修等由综合办公室负责，并且必须到指定的专业厂家进行。3.2公司车辆证照的保管、车辆年审的办理及车辆保险、养路费的购买等事务统一由综合办公室指定专人负责。4、使用申请4.1公司人员因公用车须事前向车辆主管负责人申请调派，并填写书面《用车申请单》（特殊情况电话通知，依重要性顺序派车

2、，临时紧急情况除外）。4.2驾驶员每次出车应如实填写《车辆使用记录表》，（包括车辆里程表读数、起始地点、时间、事由等）驾驶员出车吋，应对上次出车记录予以核实。4.3公司车辆原则上不得外借和私用，如有特殊需要的，须填写书面《用车申请单》报公司主管领导批准后及时报综合办公室协调安排，并如实填写行驶路线、时间、行驶公里数等事项。4.4驾驶员不得擅自将公司车辆开回家或作私用，下班后车辆应停放于规定位置。4.5节假日如果部门因公需要用车吋，应提前两天上报综合办公室，以便根据轻重急缓情况合理派车。4.6节假日期间如果没有申请用车，各车辆的钥匙、手续、加油卡、全部交

3、回综合办公室,并将车辆停放于固定车位，未经许可一律不得出车。5、费用管理与报销4.1车辆油料由行政办公室统一购买加油卡，加油卡数额不足吋，驾驶员须及时通知综合办公室车管人员确认充值，领取加油卡时须将车辆里程表读数抄报综合办公室，以便统计管理。4.2车辆维修应先填写《车辆维修申请单》，注明行驶里程及维修原因，市综合办公室核准后方可送修。4.3车辆维修应在指定修理厂维修，定期结算，非特殊情况不得在其它维修厂维修。正常维修须填写维修项目、维修估算金额、维修吋限。否则维修费一律不予报销。可自行修复的，尽量白己修理，可报销购买材料零件费用。4.4车辆于行驶途中发

4、生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理,但应事先通知综合办公室，并征得同意。3.5车辆维修发生的现金结算费用，必须由综合办公室车辆管理人员签字确认，否则财务部拒绝报销。5.6因驾驶员违规操作或疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要维修费用，由驾驶员负担。6、保养与检查6.1定期保养车辆，由司机办理。6.2每星期司机需做好卫生清洁工作，由综合办公室主任检查监督。4.3每月月底公司所有有车负责人到综合办公室递交当月《出车情况记录表》电子档，综合办公室主任根据当月的《出车情况记录表》、《车辆维修登记表》、《车辆例行检查表》填写《车辆情

5、况报告书》，月初呈报給常务副总审核。7、驾驶人注意事项5.1驾驶员严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及地方交通法规及公司相关制度的规定，做到文明驾驶、安全行驶。7.2严禁驾驶员洒后驾车，带病驾车。7.3接待公司客户、贵宾及对外事务人员或送货到客户处，更应热情服务，维护公司良好形象。7.4驾驶员应定期对车辆进行检查维护，并保持车内外干净整洁，确保车辆随吋处于油料充足，运行安全可靠的良好状态。8、车辆安全检查7.1出车前应对下列各项进行检查：&1.1检查燃油箱的贮油量，水箱的水量，曲轴箱内的机油量，必要时应添加。7.1.2喇叭、灯光、乱水器、后视镜、

6、牌照等是否齐全有效。8.1.3各紧固螺栓、螺母（轮胎、半轴、传动轴、钢板弹簧等处），是否有松脱现象。8.1.4轮胎气压是否符合规定。8.1.5发动机起动后，听察有无异响，检视各种仪表的工作是否正常，有关部位是否漏油、漏水、漏气。5.1.6起步后，试验制动效能及转向机构是否有效灵活。3.2车辆行驶小应对下列各项进行检查：&2.1检视各种仪表的工作情况。8.2.2检视手、脚制动器的作用是否灵敏有效。&2.3注意发动机及传动系统有无界响和界常气味。&2.4利用途中停车吋间、检查制动敲有无过热现象；检查轮胎螺母紧固情况和轮胎气压，检查钢板弹簧是否有折断；检查转

7、向机构各部连接情况；检查有无漏油、漏水、漏气现象。8.3车辆返回后应对下列各项进行检查：&3.1清洁全车内、外部及底盘。8.3.2检查和补充润滑油、燃料。8.3.3发动机熄火后，察看电流表、有无漏电现象（指针指向“一”号）。8.3.4检查钢板弹簧有无断裂，弹簧吊身，骑马螺检栓是否松脱。8.3.5检查轮胎与钢圈。&3.6检查制动系油、气管及接头处有无渗漏、检查制动液贮油室油面，气制动的贮气筒应放净积水、油污。8.4有下列四种情况则不能出车：8.4.1油电水系统有故障不出车；8.4.2制动设备性能不良不出车；&4.3安全设备不齐不出车；8.4.4司机身体状

8、况不好不出车。9、附则9.1木制度市综合办公室负责解释、补充，常务副总经理审核，总经理批准生效