乌前旗汇报材料

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1、乌前旗邮政局2012年收入盘点情况说明一.总体收入2012年市局下达结算收入目标为1469.23万元，全资费收入目标1541.26万元，我局自定目标为1551万元，超市局达收入目标9.74万元。截止8月30H,乌前旗结算收入完成956.69万，较上年增长13.94%,完成年计划的65.12%,后四个月预计收入462.46万元，合计收入1419.17万元。全年收入缺口预计50万元。二.三大板块业务收入盘点及下一步工作安排（一）邮务类业务邮务类业务市局下达收入目标为401.39万元。1-8月我局邮物类业务累计完成286.54万元，完成全年计划的71.38%

2、同比增长10.5%。1•函件业务市局下达收入目标为105.38万元，函件业务1-8月累计完成97.42万元，完成市局全年计划的92.45%,完同比增幅11.38%。9-12月预计收入&11万元，函件业务预计超收入1.15万元。除每月按计划进1.02万元的中邮收入，预计在11月进行风评议5万元数据库收入。2•报刊业务市局下达收入目标为83万元，报刊业务1-8月累计完成53.69万元，完成市局全年计划的64.67%,同比增幅3.21%。9-12月预计收入27.9万元，全年收入缺口为1.41万元差额弥补方式：(1)开展图书展销工作，以弥补部分收入缺口。(2)

3、营销形象期刊及第三方订阅。3.集邮业务收入目标为108.31万元，1-8月收入累计完成52.23万元，完成年计划的4&22%,同比负增长-24.3%。9-12月预计完成25.3万元，全年收入缺口30.78万元收入差额弥补说明：现已出售但未列收邮品14.58万元，其中邮品已销售未列收6.42万元。形象年册&16万元，思乡月邮品预计收入3万元，其他邮品预计收入7.5万元，合计收入77.31万元，预计总缺口为31万元。4.普包业务市局下达收入目标为3.2万元，1-8月累计收入1・73万元，完成全年计划的54.06%,同比增幅0.58%。9-12月预计收入1.

4、98万元，预计完成3.71万元，超收0.51万元5.电子商务业务市局下达收入目标为101.5万元，电子商务业务1-8月累计完成82.1万元，完成市局全年计划的80.89%，同比增幅67.35%。收入说明：要加强三项短信业务月均达到5.55万元，加大对代收类业务、Epos、邮乐卡、代放号、代售机票等业务的营销，9-12月电子商务预计能实现收入30.04万元，合计完成112.14万元，超市局收入目标10.64万元。从10月份开始，每月继续放号100张，来弥补前旗总体收入缺口。(-)金融类业务金融类业务市局下达收入目标为966元，1-8月我局金融类业务累计完

5、成605.84万元，完成全年计划的62.71%,同比增长15.6%。1•储蓄业务市局下达收入目标为767万元，与我局自定目标相同。储蓄业务1-8月收入累计完成498.44万元，完成年计划64.99%,同比增长17.75%。9-12月预计收入257.1万元，合计收入755.54万元，预计收入缺口为11.46万元。收入缺口说明：今年储蓄业务受到冲击的主要原因是一是农村支局由于自然灾害，储蓄下滑严重，尤其是在西小召和白彦花，西小召从年初的3000多万跌至现在的2000多万。白彦花枸杞欠收，没有像往年一样出现大规模的枸杞销售现象。下一步工作主要项目是揽收社保预

6、存款、赈灾款，烟草预存款.等项目带动余额发展。2.汇兑业务市局下达收入目标为159万元，汇兑业务1-8月累计完成7&92万元，完成市局全年计划的49.64%，同比负增长-1・53%。9-12月预计收入54.56万元，合计收入133.48万元，收入缺口为25.52万元。收入缺口说明：汇兑业务受金融风暴影响，一是大部门工地不开工甚至停产，二是枸杞受灾也没有像往年有大批务工人员，三是汇兑收入任务涨幅过大。9-12月按月均13.5万元计算，汇兑业务预计年底实现收入133.48万元，缺口25.52万元。3.保险业务市局下达收入目标为40万元，保险业务1-8月累计

7、完成28.47万元，完成全年计划的71.2%,同比增幅37.78%。9-12月预计收入10万元，收入缺口为1・53万元。收入说明：根据1-8月份保险业务的发展形式，要落实好一人一车的工作计划，确保完成收入，都邦卡实现收入2万元。保险业务到年底实现38.47万元，差市局预订目标1.53万元。（三）速递物流类业务速递物流类业务市局下达收入目标为66万元，1-8月我局速递物流类业务累计完成40.24万元，完成全年计划的60.96%,同比增幅25%。1•速递业务市局下达收入目标为44万元，速递业务1-8月累计完成20.61万元，完成市局全年计划的46.84%,

8、同比负增长-10.41%。收入说明：9-12月速递业务按月均2.7万元计算，预计完成32.31