体系流程诊断及改进方案

《体系流程诊断及改进方案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、Otlan奥特朗电器（广州）有限公司制定:审核：冉瑞兵批准:Qtlan奥特朗电器（广州）有限公司体系流程诊断/改进方案一、诊断/改进目的面对TI益竞争激烈的市场环境与危机，为全面优化与完善各过程的管理水平及诊断影响公司绩效、成本与执行力的因素，以及全力响应公司二次创业号角、从整体提升组织内部反映机制、执行力及人员综合能力，结合冃前管理现状制定本改进方案。二、改进小组本改进活动组长：冉瑞兵、副组长：叶红海，组员：各部门负责人；各部门负责人按进度要求全面主导、实施所需改善事项（纳入月度工作计划中），所有事项改善完成后必需保留改善证据，并提

2、交总经办确认。三、规则与绩效本方案改善进度采取绩效评佔机制与部门活动经费挂钩。考核节点为计划完成时间；绩效计算规则：完成率W80%扌U年度总质量n标达成值10%、完成率在81-90%扣年度总达成值5%,完成率291%则年度质蜃目标总达成值保持不变。四、具体实施细则序号过程名称改进内容或现状改进方案或措施统筹/主导者协助者/部门计划开始时间计划完成时间完成状况1体系整改策划1、对目前流程进行诊断，制定改进方案叶红海各部门负责人2012/4/152012/4/262、各部门确认方案、改进期限、确定整改成员2012/4/272012/5/4

3、3、方案呈公司领导层审批，召开起动大会并实施方案冉瑞兵叶红海2012/5/52012/5/82文件控制过程1、文件受控、记录管理1、组织文控知识培训；对各部门文件、资料、记录分类管理进行整顿，建立目录、明确管理者叶红海各部门负责人2012/5/102012/6/152、电了文档管控2、文管中心文件管理设定打印、下载权限，杜绝擅H打印未受控文件在现场使用陈少钦2012/5/102012/5/203、受控文件监督少抽查3、修订文件管理流程，每季度对各部门进行一次受控文件、记录管理有效性的检查，并建立奖惩机制李晓武各部门负责人2012/5/

4、152012/6/13资理程力管人源过1、建立员工培训档案及《考核试题库》1、建立员工培训档案并将员工培训时数录入培训档案内，主导各部门针对岗位建立一套《考核试题》徐晓红叶红海、各部门负责人2012/5/102012/8/102、新员工转正、在职员工调岗后对其胜任的能力进行评估2、修订机制。员工转正、调岗必须进行书面的能力考核，考评成绩录入《个人培训档案》内2012/5/102012/6/203、员工档案（在职、已离职）梳理、提升考勤统计效率与准确性3、对现有员工档案进行清理、分类，对已离职人员档案进行隔离存放，明确不同岗位需提交的资

5、料类型，对员工档案建立目录事员人文负责人2012/5/102012/7/14、奖惩激励机制4、修订《奖惩管理制度》，增加奖惩范围及力度，并组织全员培训、学习王诚俊2012/5/102012/6/205、入职培训课程、《员工手册》5、修订《入职培训课程》，在原有内容中增加安全、消防知识、修订《员工手册》徐晓红2012/5/152012/8/304产品设计与开发过程1、产品设计开发输入阶段1、修订《产甜设计与开发文件》定义产站设计开发阶段需输入的相关信息，如：相关的法律法规、功能与性能要求、产品配置信息、市场调查需求信息、类似竞品信息、开

6、发成本以及量产合格率等杨茂兴谢玉峰梅Z坤2012/5/152012/7/12、产品设计开发输出阶段2、修订、细化《产品开发进度表》，明确确定产品开发各阶段需输出的资料、图纸或相关记录，包括：设计图纸、产品接收准则、产品安全特性及防护细节杨茂兴谢玉峰梅Z坤2012/5/152012/7/13、设计和开发评审阶段3、梳理产品设计评审流程，识别评审屮发现产品设计、结构、性能问题并及时采取改善措施与再次验证与确认机制2012/5/152012/7/14、产品设计变更阶段4、对部门人员实施开发与设计流程培训与考核，梳理产品变更流程与记录2012

7、/5/152012/7/15、产品档案5、建立产品档案；制定建立产品档案方案，确定各产UU档案完成的时间及贵任人，并如期完成2012/5/152012/9/155采购管理过程1、供应商档案管理1、针对供应商建立专属档案并制定《供应商档案清单》，注明必须捉交资料、更新期限等内容胡小平莫淡英2012/5/152012/6/152、《采购合同》规避风险能力2、结合目前操作，检讨《采购合同》内容不足之处，为规避运营风险进行讨论修定与完善莫没英、张勇、程天楚2012/5/152012/7/13、物料价格评分考核机制3、修订《供应商管理程序》完善

8、评分机制莫泠英2012/5/152012/6/154、二次实地评估机制、供应商开发/淘汰4、修订《供应商管理程序》，重新定义二次评估时机、年度供应商开发/淘汰的目标孙鹏莫浚英2012/5/152012/6/155、供应商