中共成都市委机构编制委员会办公室

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1、中共成都市委机构编制委员会办公室2015年部门预算说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责中共成都市委机构编制委员会办公室是行政单位，主要负责牵头组织实施全市行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革，做好机构编制管理，以及牵头组织推进全市行政审批制度改革工作。内设9个处室，下设1个二级预算单位，即事业单位登记管理局，为市委编办直属正处级行政机构。（二）人员情况截止2014年9月，共有编制55名，实有在职人员51人。其中：彳丁政编制55名，实际48人；实名制管理工勤人员3人。无离退休人员。二、收支

2、预算说明（一）收入预算说明2015年部门预算收入总计915.96万元，比2014年919.30万元减少3.34万元，下降0.36%o2015年预算收入全部为公共财政预算拨款收入，比2014年公共财政预算拨款收入增加了44.5万元，增长5.11%变动的主要原因是增人增资。2015年无财政拨款指标结转情况，而2014年结转上年指标47.84万元原因为2014年经费严格按照预算安排开支，年末无需要结转的资金项目。（二）支出预算说明2015年部门预算本年支出总计915.96万元比2014年919.30万

3、元减少3.34万元，下降0.36%,其中：基本支出预算635.41万元，比2014年450.46万元增加184.95万元,增长41.06%,变动的主要原因：一是增人增资，二是2015年预算将常年工作经费减少部分列入基本支出项目；项目支出预算280.55万元，比2014年468.84万元减少188.29万元，下降40.16%,变动的主要原因：—是2015年预算将常年工作经费减少部分列入基本支出项目-是无需结转资金项目。（三）当年财政拨款支出预算说明2015年财政拨款安排支出预算915.96万元，具

4、体情况如下：1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）预算数为282.33万元，用于我办全年日常运行支出以及业务工作项目支出。重点安排网络建设与维护管理项目41.00万元，主要用于保障机构编制管理信息系统和编办门户网站两项重要信息化建设项目的日常运行和维护；安排部门责任清单编制工作经费项目12.00万元，主要用于编制部门责任清单工作支出；安排机构编制研究项目30.00万元，主要用于开展改革创新前瞻性基础性研究工作支出安排2015年全市深化行政审批制度改革经费14.00万元

5、，主要用于全市行政审批制度改革工作支出；安排街道综合管理体制改革专项工作经费10.00万元，主要用于开展街道体制机制调研以及推动城市街道综合管理体制创新工作支出；安排事业单位改革工作经费项目50.00万元，主要用于分类推进事业单位改革（中央部署的重大改革任务），完善支持公益事业发展的相关政策工作支出；安排深化扩大经济发达镇行政管理体制改革项目23.00万元，主要用于经济发达镇行政管理体制改革试点工作支出；安排派驻（出）纪检监察机构查办案件工作经费3.00万元主要用于派驻纪检监察室查办案件工作支出

6、；安排市委编办常年工作经费32.93万元、增加运行经费25.92万元,事登局常年工作经费38.70万元，主要用于市委编办以及事登局2015年常年基本运行开支。2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为602.38万元，主要用于工资性支出、基本支出以及聘用人员支出等。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为24.51万元，用于职工医疗保障支出。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算数6.74万

7、元，用于职工公务员门诊支出。三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2015年预算安排9.62万元，较2014年10.80万元减少1.18万元。预计人数1-2名，次数1-2次，目的地待定。（二）公务接待费2015年预算安排10.00万元，较2014年预算减少10万元，下降50%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节俭反对浪费的各项要求，简化接待程序，严格控制接待规模和接待标准。（三）公务用车购置及运行维护费中共成都市委机构编制委员会办公室核定车编10辆，目前实际车辆

8、保有量为10辆。2015年预算安排公务用车购置及运行维护费41.50万元，与2014年预算持平。2015年无公务用车购置计划，全部为安排公务用车运行维护支出，用于10辆公务用车燃油、维修、保险、过停洗等方面支出。收支预算总表编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室单位：万元收入支出项目2015年预算数2014年预算数2015年比2014年增长(%)项目2015年预算数2014年预算数2015年比2014年增长(%)一、当年财政拨款收入915.96871.465.11%一、基本支出635.414