中共松滋市委机构编制委员会办公室

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1、中共松滋市委机构编制委员会办公室2018年预算编报说明本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2018年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。部门法定代表人签字：一、部门概况市委机构编制委员会办公室（简称市委编办，下同）机构级别为正科级，为市委工作部门，主要负责全市行政体制改革、机构编制管理、事业单位登记管理等工作。设3个内设机构：综合科、机构编制科、监督检查室（行政审批制度改革科）。设1个二级事业单位：市事业单位登记管理局，机构级别相当正科级

2、，经费形式为全额拨款。核定编制10名，其中行政编制7名、全额拨款事业编制3名。现实有在职人员9人，其中行政在职6人（正科级实职1人、副科级实职2人、副科级非实职2人、科员1人）、全额拨款事业在职3人（副科级实职1人）。现实有退休人员4人，均为正科级。二、部门年度（或中长期）工作重点2018年，市委编办将按照市委、市政府的安排部署，深入贯彻党的十九大精神，积极推进政府机构改革，开展大部门制改革，进一步优化政府组织结构，加快转变政府职能，理顺部门职责关系。纵深推进“互联网+放管服”改革，持续深化简政放权。稳妥推进事业单位分类改革，按照全省统一部署，适时推进行政类事业单位职

3、能清理、机构整合、人员编制调整等改革。根据省转企改制配套政策，结合机关事业单位养老保险改革，稳妥推进经营类事业单位转企改制。继续规范公益类事业单位机构编制管理，进一步优化事业单位布局，协调相关部门完善公益类事业单位人事管理、社会保障和财政支持等政策，稳步建立事业单位法人治理结构。加强和规范全市机构编制管理，严格控制机构编制，确保全市总量只减不增。继续开展机构编制政务公开，依法开展事业单位登记管理，不断强化队伍建设，全面实现全市机构、编制和人员总量控制目标，为全市经济社会全面发展提供了坚实的体制机制保障。三、收支预算安排情况（一）部门财政拨款收支预算安排情况。2018年

4、，市委编办预算收入166.77万元，比上年167.37减少0.6万元。其中：1、经费拨款（补助）94.69万元，比上年80.54增加14.15万元，主要原因是：增加公用经费及增加工作人员1名。2、纳入预算管理的非税收入安排的拨款无。3、其他收入50.05万元，比上年69.46万元减少19.41万元，主要原因是根据工作需要预计。4、上年结余22.03万元。2018年，市委编办预算支出166.77万元，比上年167.37万元减少0.6万元。其中：1、基本支出126.77万元，比上年112.37万元增加14.4万元。具体分为：工资福利支出103.54万元，比上年65.79万

5、元增加37.75万元，主要原因是：增加了一名工作人员，增加一个月奖金（档案升级），增加两项津补贴（住房补贴、物业补贴）。1、基本工资30.97万元，按在职9人2017年12月份的基本工资预算。2、津（补）贴18.79万元，其中：①行政在职5人财政打卡津补贴11.66万元，按档案工资中核定的津补贴计算；②交通补助2.16万元，按在职每人200元/月（9人）的标准预算。③电话费补助1.51万元，按科级160元/月（6人）、科级以下100元/月（3人）、④住房补贴1.3万元，按在职人均120元/月（9人）预算。⑤物业补贴2.16万元，按在职人均200元/月（9人）预算3、奖

6、金性补贴21.63万元，其中：①年终一次性奖金1.83万元，按行政在职6人的1个月基本工资1.83万元；②单项考核奖励19.8万元，暂按在职9人5个月工资总额预算（2017年度实际所得）。4、机关事业单位养老保险12.26万元，按人社部门核定的标准预算。5、城镇职工基本医疗保险3.87万元，按人社部门核定标准预算。6、其他社会保障缴费0.33万元，按人社部门核定标准预算。7、伙食补助费2.80万元，按在职9人260/月标准预算。8、绩效工资4.9万元，按事业在职3人基础性绩效3.05万元，奖励性绩效1.85万元预算。9、住房公积金7.99万元，按2017年度住房公积金

7、管理中心核定的标准预算。日常公用支出23.23万元，比上年24.04万元减少0.81万元，主要原因是三公经费减少（生活招待费）：1、办公费1.35万元，其中：①办公用品费用0.81万元；②报刊费0.54万元。2、印刷费0.45万元。3、邮电费0.9万元，其中：①一般邮政费0.14万元；②办公电话费0.63万元。③网络通讯费0.14万元。4、水费0.18万元。5、电费1.8万元。6、物业管理费0.27万元。7、维修费0.18万元。8、差旅费3.5万元。9、其他交通费3.96万元(公务员车补3.96万元)。10、公务用车运行维护费1万元（公车平台租车费）