运维分公司薪酬与绩效实施细则

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1、运维分公司员工薪酬及绩效实施细则第一条核算目的为加强公司对运维分公司的效益管理，加强运维分公司员工与其所参与项目的效益绑定，充分提升员工的工作积极性与工作稳定性，提升公司利润，特制定本制度。第二条核算方法项目奖金核算按运维项目进行核算，该方案中项目指运维分公司组织实施的主业线路运维项目，不包含客户委托运维的项目。(-)项目术语说明运维分公司项目类型分为llOkV及以上运维项目、35kV线路运维项目、线路检修项目。llOkV及以上线路运维项目指：由主业委托运维的llOkV及以上线路运维项目。35kV线路运维项目指：由主业委托运维的35kV及以上线路运维项目。线路检修项目：

2、由运维分公司组织实施的检修项目。不包括线路通道清理项目以及应急抢修项目。(二)薪酬核算2、月度薪酬核算方法员工月度薪酬=月固定薪酬+福利项目+浮动薪酬KBI所得部分+A（B、C、D）类员工KPI部分每月考核基数X员工岗级数月固定薪酬：按照公司薪酬管理制度，由人资部核定的固定薪酬。福利项目：按照公司薪酬管理制度，由人资部核定的职工应得的福利项目。浮动薪酬：按照公司薪酬核算管理制度，由人资部按照公司薪酬规定，按照总人工成本控制要求，核定的做为月度绩效考核的项目。公司员工倾斜系数在由公司人资部做核算时统一考虑。绩效考核分配系数：员工季度考核按照KPI和KBI指标相结合进行考评

3、后，给予员工季度绩效进行评级后确定的季度绩效等级，季度绩效等级应用于确定下季度的月度工资分配系数。月度绩效考评总数不得高于划定的浮动薪酬总数。员工关键行为指标（KBI）:员工每月完成固定的工作，并按时出勤，没有发生扣款情况，即可得到浮动薪酬中KBI的部分金额。发生扣款行为，扣款资金应用于KPI考核金额。员工关键业绩指标（KPI）：员工季度绩效考核指标，考核结果后得到季度绩效系数，系数应用于下个季度的月度绩效工资。根据KPI考核结果排名前面20%的定为A类绩效，80分以上的为B类，80分以下的为C类。考虑浮动薪酬中的40%应用于KBI考核，60%应用于KPI考核。KBI中

4、发生的扣款金额，纳入KPI奖励金额。其中A类占比20%,B.C类占比不做限制，根据工作考评结果来定。核算结果为A类员工KPI部分按照每个岗位基数乘以1.1,B类为1.0,C类为0.9,发生事故事件的以及考评结果低于60分的为D类，D类员工KPI部分全部扣除。浮动薪酬KPI部分总数=浮动薪酬KPI部分+浮动薪酬KBI部分扣款总额A类员工KPI部分每月考核基数=浮动薪酬KPI部分总数/全体员工岗位总数X1.1B类员工KPI部分每月考核基数二[浮动薪酬KPI部分总数一(A类员工KPI部分每月考核基数XA类员工岗位总数+C类员工KPI部分每月考核基数XC类员工岗位总数)]/B类

5、员工岗位总数C类员工KPI部分每月考核基数二浮动薪酬KPI部分总数/全体员工岗位总数*0.9第三条运维分公司项目绩效核算(-)年度绩效核算部门完成年度例如指标后，按照公司绩效管理规定，员工享受公司年度绩效奖励：公司年度业绩考核系数=利润目标达成率*重大责任风险系数，重大责任风险系数设封顶值，最大值为1,利润目标达成率的取值区间为[0.5-1.2]o表2公司年度业绩考核系数表指标完成情况公司年度业绩考核系数安全生产责任考核系数无重大责任风险1.0有重大责任风险0利润目标达成率公司实际利润〈公司目标利润*50%0.1公司目标利润*50%W公司实际利润＜公司目标利润*80%0

6、.3公司目标利润*80%W公司实际利润〈公司目标利润*90%0.5公司目标利润*90%W公司实际利润〈公司目标利润0.9公司目标利润二公司实际利润1.0公司目标利润〈公司实际利润W公司目标利润*110%1.05公司目标利润*110%＜公司实际利润W公司目标利润*120%1.1公司目标利润*120%＜公司实际利润W公司目标利润*150%1.15公司目标利润*150%W公司实际利润1.2《二》项目业绩核算在完成公司利润的前提下，通过控制管理成本，实现公司利润增值，增值部分纳入项目业绩核算包，给予奖励：项目业绩核算包=（项目收入-项目成本-固定成本-运营管理成本■人工成本■其

7、他成本）仁项目收入核算项目收入与运维分公司开展某个具体工程项目所获得的收入（一般指项目中标总金额）呈正相关关系。其中：llOkV及以上线路运维项目收入=70%*项目中标总金额35kV线路运维项目收入=80%*项目中标总金额以上比例，作为运维分公司利润基准比例，比例由浩鑫公司领导班子每年年初进行确定，具体项目如因特殊情况需改变比例，需相关负责人提交申请至浩鑫工程公司综合部,由综合部上报集团人力资源部讨论，由集团领导班子审批确认。2、项目成本核算项目成本指运维分公司开展某个具体项目而花费的成本，主要为开展工程项目的施工成本（只是施工的工程费用