轨道交通百日安全质量集中整治行动安全质量检查表

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1、附件四：南京轨道交通百日安全质量集中整治行动安全质量检查表南京地铁百日安全质量集中整治检查表序号类别检查表名称编号1施工单位质量检测检查表（工程质量行为）（承包商）表1-12质量检测检查表（实体量测）（承包商）表1-23施工测量检查表（承包商）表1-34施工监测检查表（承包商）表1-45风险评估检查表（承包商）表1-56安金风险监控检查表（承包商）表1-67防雷接地安全风险管控检查表（土建阶段）（承包商）表1-78防雷接地安全风险管控检查表（风水电安装）（承包商）表1-89施工安全检查表（承包商）表1-910施工安全检查表（盾构法）（承包商）表1-1011施工安

2、全检查表（矿山法）（承包商）表1-1112文明施工检查表（承包商）表1-1213监理单位质量检测检查表（监理）表2-114施工测量检查表（监理）表2・215施工风险控制检查表（监理）表2-316防雷接地安全风险管控检查表（监理）表2-417施工安全检查表（监理）表2-5号线质量检测检查表（承包商）（工程质量行为）施工单位：项冃经理：监理单位：项目总监:序号检査项目检査内容与评分标准存在问题（检查情况）标准分数扣减分数实得分数1景系立质体建未建立质量责任制及质量考核制度，扣5分未编制试验检测方案、桩基检测专项方案、混凝土同条件养护试块留置方案，未编制或完成审批，扣

3、广5分未配置现行的国家规范、标准、施工操作技术规程，扣「5分102试验人员试验工程师不少于1名，试验检测人员不少于2名，人员未持有相应资格证书，不符合要求每人次扣1分。试验人员随意更换、未到岗履职，每人次扣1分。53试验室恒温恒湿控制仪、回弹仪、游标卡尺是否配备齐全，及时检定，不符合耍求每项扌II1分。检测台帐是否齐全，登记及时，信息完報，不符合要求每项扣1分。未建立不合格检测台帐，扣1分。标准养护室工作不符合耍求，扌II1分。试验检测报告检测参数是否齐全，不符合要求扣1分。材料复试报告整理归档不及时，扌II1分。混凝土试块养护记录填写不及时、不完整，扣1分。未

4、按要求留置混凝土同条件养护试块，扣1分。104材料管理及检验未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，送交工程质量检测机构进行检测，扌II3分。进场材料批次、数量记录不完整，质量证明文件不全，每处扣1分。伪造检测数据或结果，出具虚假证明，扌II5分。105不合格处理闭合情况质聚缺陷处理前，未编制相关方案并报监理审批，扣3分。质量缺陷、检测数据界常未及吋处理闭合，未经监理确认并形成验收记录，扣5分。耒按照监理指令（监理工程师通知单）进行整改并超影像资料，扣2分106未按要求进行首件和关键节点验收，扣1〜5分。耒及时按耍求进行检验批、分项、（子）分

5、部和子单位工程验收，扣1〜5分。未按归档目录和相关要求对完工资料进行收集、整理和归档，扣1〜5分。5合计分数50评价意见：检查人员：检查日期：号线质量检测检查表（承包商）（实体量测）施工单位：项FI经理：监理单位：项目总监：一、地下车站工程、高架车站及高架区间（5（）分）序号检査项目检査内容与评分标准存在问题（检查情况）标准分数扣减分数实得分数1深基坑围护结构质量检测方法和数量不符合要求，扣1〜2分分22匚程桩工程桩承载力、桩身质量检验方法和数量不符合要求，扣1〜5分53钢筋施工间距、排距、保护层厚度偏差不满足规范和设计要求，扣1〜2分钢筋锚固、后浇带钢筋处理不

6、符合质量要求，扣1〜2钢筋连接质量不符合设计及规范要求，扌II1分44混凝土施工混凝土结构表面有蜂窝、麻而、孔洞、疏松、夹渣、错台、露筋、烂根、裂缝等一般质量通病，扣1〜2分缺棱掉和、线和不肓表面平幣度偏差不符合规范和设计要求，扣1〜2分结构表面有渗水，扌II1〜3分未对■主体结构混凝土强度进行检测，扣5分未按设计要求对预制箱梁或U型梁进行桥梁结构性能试验和测最检测（静载试验、沉降徐变观测等），或检测结果不合格，扣1〜5分175防水施工防水板搭（焊）接牢固，搭（焊）接宽度不符合规范和设计要求，扣1〜2分26预应力施工张拉设备和仪表应未按要求定期校验，扣1〜2分未

7、进行孔道摩阻试验及锚具性能试验，扌II1〜2分无张拉记录后记录不齐全张拉记录齐全，扣1〜2分张拉应力、伸长量符合规范和设计要求，扣1〜2分灌浆质量不符合设计及规范要求，扣1〜2分87钢结构材料、涂料品种、规格、性能不符合要求，扌111〜2分焊接工艺未进行评定，未按焊接工艺施工，扣1〜2分焊缝外观质量不符合要求，扣1〜2分进行焊缝探伤（内部缺陷）检验，焊缝检测不合格应进行处理，扣1〜2分螺栓安装符合设计要求，扣1〜2分防腐和防火涂料基层处理、涂装遍数、厚度不符合要求，扣1〜2分特殊情况需进行材料代换时，未经过设计单位同意，扣1〜2分12二、盾构区间（50分）8管片

8、管理管片进场后未进行验收