原油配置、运输业务控制矩阵

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1、1.3原油配置、运输业务内部控制矩阵业务目标点制控适用单位鬻值关度引相制索会计报表项目实利分6真权或臨/3价支发陆皿卯和整4达序完乩表生岚2携5能存；义；确1性与摊准mSHEnnn11油接生原衔响:新影风跖死to营源落经经资不产国业源货中司资交经理产管生营部O11架销框购J供泊H互原扒油湖洋曲腆度中度+''>'季与季与口和{和{进度议度议度年协年协月5.L7□1i经规數to经理产管生营部5田划油计lz月隹D5.5.S.•••117i111111nou□□□11经规數to产，编并制份规。生排，，编股按行度

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4、，增加成本。经报油，案签相产上原后方定知生司洋态转审通2公海动中任并3.理和行港主司经理产管生营部o1111按管生未油响••原影XT,O风制划营营定计经经规输产洎制按原：田况划油情计有行油O自运销行据产及执根生油达部田输F理泊司，管合公后蕾结分批经，运审产划储限生计道权3.销定规经理产管生营部n45.L7n油用合增原费不费:输案运险运〃致风和方导营转谈，。经中商理加经理产管生营部4蕉件方函谈用商费关输有运5.L7n3.5BF曲%,IFn4报日隹口销泊原5.L7n输落运运不譎经环花緘咎门计宜6部度寥3.购月

5、转IFo3□□□□UUU□业务目标点制控适用单位鬻值关度引相制索会计报表项目实利分6真权或臨/3价支发陆皿卯和整4达序完乩表生岚2携5能存；义；确1性与摊准mSHE1111LZ经营风险：合同未按规定程序或权限签署，导致损失。合规风险：合同不符合法律、法规。4.1師运冷批具同限風)子(司分公办批经审O112•11no・11•11Qo□r购采泊原7子(司分公rnn>/子(司分公bJ□11经理f)产管{司生营部分公3n□业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位鬻值控制点相关资料关度引相制索会计报表认定会计报

6、表项目1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表达和披露；6准确性1234561.1经营风险：未及时解决原油运输过程中的问题、或计量和质量差异，导致损失或纠纷。6.1生产经营管理部建立原油中转港口动态表、原油运输运行动态表，通过日跟踪系统随时掌握原油到港及各运输企业的动态，协调月度计划执行当中的原油发运、中转及运输等问题，协调解决交接中出现的计量和质量纠纷，确保分（子）公司运输计划的均衡执行。经理产管生营部3原油运行动态日报表1」经营风险：运输事故造成环境污染，导致处罚和赔偿。运输过

7、程中发生被盗、运输事故毁损、运输损耗过高等造成原油损失。6.2生产经营管理部和分（子）公司对原油管道、水路.铁路、公路运输进行日常监控，一旦发生管道漏油.水上溢油事故，立即按规定程序上报，并启动应急预案。经理刊产管<司生营部分公2应急预案及事故处理记录