创建物资采购控制系统策略

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1、创建物资采购控制系统策略在实际的物资采购供应工作中，我们发现传统意义上的过程控制是远远不够的，过程控制必须细化到计划提出、采购策略制定、采购方案确定、合同签订、供应商加工制造、出厂验收、运输、物资到货及使用效果评价等全过程的控制，“内外兼修”才能切实做到“安全供应、及吋供应、经济供应”。江苏汕出进一步细化物资采购供应的控制节点，提高过程风险防范能力，有力保障了江苏油m主产建设的物资供应。1建立过程控制体系，确保物资供应全过程受控江苏油山对所有物资从需求到使川的全过程整体谋划统筹考虑，不断完善机制明确职责，将各业务环节的控制内容细化，控制责任量化，控制

2、手段信息化，使油山物资供应形成前端控制精、中端监督细、末端评价实的过程控制体系，确保生产建设物资供应保障有力。1」完善制度体系按照''全程控制，防范风险、保障供应”的原则，结合业务节点和内控关键点，江苏汕田制订了《物资采购供应过程控制办法》，明确了物资供应各业务节点的控制要求和考核评价办法，形成一个信息闭环的过程控制体系，为强化过程控制提供了制度保证。1.2建立监控网络我们开发了过程控制信息管理系统，建立并完善了计划、到货、合同、质量验收等各种电子台账，通过信息化管理手段提高监控的效果；构建了岗位、科室、供销处三级防控监整网,各级监控对计划履行、合同

3、签订、催交催运、交货验收等关键业务环节，施行有效监控，确保油山物资供应过程控制全员、全方位、全覆盖。1.3强化结果考核我们设置了过程控制指标，如计划执行率、到货及时率、质量合格率等，将指标纳入绩效考核，每月严考核，每季碾兑现；对采购厉评价和绩效考核中发现的问题，及时整改纠偏,对责任单位和责任人进行处罚和通报，强化制度执行，落实责任追溯，确保过程控制体系有序运行。2发挥“三端式”控制功能，做精做细做实物资供应工作2」做好前端控制，为物资采购粘打基础首先精确编制需求计划，把好源头控制关。为提高需求计划的准确性、及时性，我们整合TERP系统数据，对油［D1

4、4个主要生产单位、517个基层单位进行物料消耗分析，结合各单位生产特性，形成某层物料消耗的数据模型，并固化成程序，开发了需求计划提报辅助系统。围绕辅助系统，指导需求计划的编制和提报，培训达630人次。通过这些抬施，使棊层物资需求计划捉报及时，质量捉升明显。其次，全而制定过程控制策略，把握物资供应主动权。在优化采购策略方案的皐础上，进一步完善过程控制策略，加强对物资的采购进度、质量、储备等关键坏节的控制力度。第三，强化供应商管理，严格防范采购风险。我们严把供应商准入关，强化供应商风险评估，完善动态量化考核机制，进一步优化了供应商队伍，规避町能的采购风险

5、。我们严格落实供应商现场考察工作，构建了从丸接用八到局主管领导的整体审核把关体系，公开准入的全过程，有效避免了不良供应商的进入。2.2做好中端控制，为物资采购细心把关首先，以科学理性采购为核心，强化价格控制。我们建立了基于科学分析的采购决策模式,对流通性物资做好市场价格调研，摸清市场基价，对生产商的产品加大成木构成分析力度,形成定价模型或定价公式。结合BW数据、全生命周期成本数据等商务资料，科学理性的确定采购价格。同时还采取了一系列措施对加强价格的监管，如在ERP系统屮对采购价格进行指导价控制，对新增独家物资实行油山主管领导审批制，对重点物资开展价格

6、效能监察把关等等。其次，以需求计划全过程管理为抓手，强化进度控制。我们建立了需求计划过程管理系统，每笔需求计划从汁划提报、接收、采购、入库直至计划核销，每个环节都详细记录；管理部门通过系统做预警分析，掌握油III需求计划的物资供应进度和动态，对每笔延误生产的需求计划实施全过程追踪管理，每月公布未到货迓度信息，季度对未到货指标考核,兑现奖惩；各业务部门将预警信息落实到各个岗位，抓紧催交催运，明确到货期限。通过这些措施，对所有需求计划状态做到心中有数，实现了进度控制无盲区，催交催运有重点。第三，以全过程风险防范为主线，强化质量控制。我们编制了《江苏油E物

7、资质量控制手册》,细化物资质量控制级别，对集团公司明确要求实施临造的重要设备，严格落实临造责任。同吋，对已使用的物资做好质量跟踪，定期收集物资的质量状况和存在问题，建立质量问题管理台账，完善质量问题投诉机制，畅通投诉渠道，加大对质量事故的处理力度，严格控制质量保证金支付，积极向供应商索赔损失，并依据其情节严重程度对供应商进行批评、通报直至冻结或取消供货资格。第四，以抓实控制方案为垂点，强化合同控制。将法律部门和合同管理部门合并，加大刈•合同的控制力度，在重要、关键设备材料的合同中，将进度、质杲控制方案列入合同附件，并建立了过程控制方案执行台账，详细记

8、录合同执行的各项信息，对合同执行情况进行监控，确保控制方案落实到位；分阶段对重人合同的执行风险进行评价,对所