现场签证控制管理实施细则(审核)

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1、北医健康产业园科技有限公司规划建设部现场签证实施细则（2012年*月*日北医健康产业园科技有限公司***会议通过，自2012年*月*日起施行）目录第一章总则第二章实施细则第三章附则第一章总则第一条【目的】为规范对现场签证的管理工作，特制定木实施细则。第二章实施细则第二条【现场签证范围】项忖施工过程屮，凡发生可能引起合同额变化，且不屈于设计变更、洽商范围的事项时，均应按本实施细则执行。包括：工程量増减、材料设备价格变化、现场零工计量等。第三条【现场签证定义及执行原则】（一）签证：施工单位就设计变更、临时工程、零星工程等所产生的工

2、程量，未含在施工合同内而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的签字确认。超过一定金额的签证按照合同约定需签订补充协议。(-)多级审核原则：至少要经过三级以上的审核，第一级为监理公司、咨询公司；第二级为公司规划建设部及部门主管领导；笫三级为财务主管领导、项冃负责人；第四级为产业集团及方正集团。(三)权力限制原则：(1)实行严格的权限规定，除项口负责人授权人外，其它人对于费用审批签字一律无效。(2)规划建设部负责对引起现场签证的原因进行确认，同时对设计图纸以外的T程量和设计图纸无法准确计算的T程量会同监理公司、咨询公司以及相关部门

3、共同确定。(3)造价工程师按照合同规定的原则，对经规划建设部、监理公司、造价咨询公司确认的签证预算书进行审核。全部文件下发均由规划建设部资料员完成。(四)时间限制原则：实行严格的时间限制，并严禁事后补办。(五)原件结算原则：必须要有齐备、有效的原件作为结算依据。(六)标准表格原则：必须使用规定的标准格式。第四条【现场签证办理原则】(1)现场签证的办理原则：以“边洽边干”为指导思想，但必须在事件发生Z日起办理手续。第五条【现场签证审批权限】(-)现场签证审批权限(1)现场签证金额在2万元以下，由工程负责人最终签认决定；(2)现场

4、签证金额2万元及以上，10万以下或单个合同金额3%以下；由项H负责人最终签认决定；(3)现场签证金额10万元以上，50万元以卜•或达到单个合同总金额3%以上但未达5%的；由项H审批完成后，报产业集团签认决定；(4)现场签证金额50万以上，或达到单个合同总金额5%以上；出项目审批完成后，报产业集团、方正集团签认决定;注：现场签证金额是指分单体栋号相同事项相关专业签证的金额。第七条【现场签证办理流程】(-)现场签证办理方式(1)实行《现场签证确认单》、《现场签证费用审批单》完成现场签证确认及审批流程。公司各业务部门与监理单位、造价

5、咨询单位、施工单位Z间的技术或事务通知，通过《工作指令单》形式完成。(2)根据现场《工作指令单》明确签证内容；规划建设部填写《现场签证确认单》及《现场签证费用审批单》的签证内容。(3)规划建设部专业丁程师填写《现场签证确认单》编号，造价T程师填写《现场签证费用审批单》费用审核编号。(4)规划建设部经办人负责《现场签证确认单》、《现场签证费用审批单》的全程跟踪及归档。(5)《现场签证确认单》原件规划建设部、监理单位、施工单位各一份。(6)《现场签证费用审批单》原件财务部、规划建设部各一份。(二)现场签证审批办法(1)现场签证经《

6、工作指令单》由监理单位、施工单位、建设单位、设计单位(若需要)确认发生事项。(2)规划建设部负责监督现场签证的执行。(3)现场签证的内容执行完毕后，规划建设部与监理单位共同对实施情况进行确认，确认后填写《现场签证确认单》，然后汇总资料。(4)规划建设部造价工程师根据《现场签证确认单》的实施悄况与施工单位进行费用确认并出具《现场签证费用审批单》，最终确认的签证价款须根据权限范围审定。(5)对于须上报集团审批的现场签证，须报齐所需的原始签证原因依据、丁程量计算过程及计算依据(包括但不限于施丁图、有效的现场签认记录及简图、有效的文字

7、说明材料等)、组价明细及依据(包括但不限于原合同清单、报价洽价、询价、信息价等)，按照集团相关制度执行。(三)规划建设部将现场签证引起的变动计入台账，并在建设月报中列出变更签证事项和累计变更签证费用，并列出工程变更和签证的累计发生总额占总合同价款的百分比。第三章附则第八条【本细则的解释】木细则由北医健康产业园科技有限公司授权规划建设部编制并解释。第九条【附表】《工作指令单》《现场签证确认单》《现场签证费用审批单》方正医药研究院项目工作指令单编号指令名称关于*****的工作指令日期2012年**月**日主送：•■■■抄送：相关单

8、位：内容：□附件：编号份页□无附件发出单位（盖章）：方正医药研究院项目规划建设部负责人（签字）：注：该指令单一式4份，各相关单位各存一份。现场签证确认单签证名称归属通工合同名称费用承担单位：施工单位：签证内容内容：1・签证内容需注明施工方法、工程量、工日、部位等；2.若无法确