内部管理实施细则

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1、公司内管实施细则为更有效规范公司经营秩序，提升对外营销能力及自我实战能力，特拟定以下内控管理细则，望各员工严格遵守：、考勤迟到每次扣款金额（元）1-3分钟203-10分钟50超过10分钟100金勤奖100备注请假需填写假条，否则按照旷工扣除3日工资。二、周末值班周末值班周六周H第一周第二周第三周第四周三、值日第一周第二周第三周第四周四、提成机制做账提成附属业务提成类型提成占收入比类型提成占净收入比个体、小规模、20%（未超7000）客户注册、变更20%一般纳税人25%（超过7000）注销25%五、例会及岗位分享1、每月末开例会，汇报工作进度、成效

2、、解决工作中遇到的问题，探讨公司经营管理中存在的问题及解决方案，提出问题的同时拿出解决方案,不管是老员工还是新进员工，都需要提高参与感。2、每月最后一个周五下午由员工轮值主持月度会议，所有参与员工逐一讲授账务及业务处理流程（每人至少20分钟，若遇特殊事项不能组织的,延后至第二天），内容参考：①企业账务、税务等方面的典型业务处理（必讲）；②公司注册的详细流程；③业务洽谈应对方案剖析；④负责客户的维系方式及成效；⑤其他；每月考核遇特殊情况的可申请延期，月度考核5个工作中的会计业务处理或涉税政策，考核未达标，每个出错业务扣款50元，连续3个月考核累积出

3、错比率超过考核题目80%或连续三个月最后一名者，作辞退处理。月度考核连续三个月保持第一名者，奖励1000元。六、奖励机制为鼓励员工开拓进取，与公司齐头并进，特拟定如下奖励方式：1、全勤奖励，此项参照第一条执行；2、关于春节过节费事项：按100*正式入职后累计月份发放；3、考取中级职称，且保证后期在职一年以上，职称挂公司的，一次性奖励10000元；4、通过个人关系累计为公司介绍客户达到10个以上（含10个），一次性奖励10000元。七、惩处机制1、收扣结合，结合第四条执行；2、实际收款时间为每月20日前，逾期未收回客户款项，超过收款截止日期（每月2

4、0H）一个月未收回的，后期回款不再享有隔月提成；3、为不影响大家平时生活，提成扣款部分不冲减正常提成及基本工资;4、每个责任会计纳税申报截止日期2天以前必须完成负责客户全部工作，遇到问题应及时和客户沟通处理，避免造成加班或工作出现质量问题,不能按时完成的，每个客户罚款200元。5、责任会计纳税申报前需认真核对，若因做账延误或工作出错给客户或公司造成损失的，相应责任由会计自行承担；6、单据员需具备良好的沟通技巧，掌握每一个客户脾性，及时收回款项，若实际收回款项低于应收款项90%,提成下调3%,且回款提成享受方式参照责任会计执行；7、禁止个人在外兼职

5、与公司经营同类业务（包括注册、代账、报税等与公司常规经营相关业务），一经发现作辞退处理，且扣发未发薪资，缴纳保险的，后期不办理保险转移手续。八、客户客情及其他1、客户客情由员工提交方案并经同意后方可执行，超出标准由员工自行承担；2、办证或其他手续需支付费用的，可提前预支对应款项，证件办理完毕后一次性报销费用；3、报销单据需粘贴完整、书写规范，报销人签字地方不允许出现未缴纳保险人员名字。九、工作备份及资料保管1、客户原件由责任会计自行保管，发生遗失或毁损所造成后果一律由责任会计负责；2、为保障系统安全，公司电脑上一律不允许安装与账务处理无关的软件，

6、重要文件一律不允许存在C盘，各会计自行不定期做好备份工作；3、各员工负责的客户资料及单据自行保障安全性，每个办公文件柜抽屉钥匙自己带一把，另外一把贴上标签后统一保管，一经发现公司及客户资料保管不善的，每次扣款50元。4、每个责任会计自行存档负责客户的证件（包括原件、复印件、扫描件），纳税申报表（纸质、电子版），必须严格分档，定期云存储。5、每年3月底完成上一年度单证、财报等客户工作交接。十、用工及保险1、新招聘责任会计试用期为一个月，薪资按照1800元执行，试用期完成考核后，负责客户合同金额低于7000元的，按照基本工资（1800元）+提成（实际

7、收回金额*20%）方式执行薪资体系，超过7000元的，基本工资上调至2000元，提成比例上调至25%,工作满半年且负责客户合同金额达到13000元以上者，方可申请签订劳动合同并购买五险，工作满一年且负责客户达到13000元以上的，提成上调至30%。转正考核不合格根据情况作辞退或延迟一个月再次考核处理，延迟一个月考核依然不合格作辞退处理，考核标准包含以下内容：①其他员工不记名评语及打分（按满分100计算80分以上为合格）；②账务处理能力（10个财会专业问题，合格需达到7个以上）；③对外推介能力自述；④对公司的认知、感想及建议；⑤自我评价。2、工资隔

8、月发放，该项自2016年3月1日起执行，且适用离职员工。3、单据员负责每月客户的单据取送及其他非财务工作，工资标准按照1800+注册/注