关于建立廉政风险防范机制的实施细则

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1、关于建立廉政风险防范机制的实施细则为贯彻落实《中共德州市委德州市人民政府关于实施廉政效能管理工程的意见》（德发〔2011〕4号）工作部署要求，深入推进惩治和预防腐败体系建设，切实加强对权力运行的监督和制约，全面实施廉政效能管理工程，结合工会工作实际，制定本实施细则。一、任务目标用两到三年时间，运用系统管理、风险管理、绩效管理、标准化管理等现代管理理念和方法，紧密结合工会工作实际，突出重要岗位和关键环节，以风险排查为基础，以权力约束为核心，以制度建设为保障，建立以风险认知、评估分级、制度防范、实时监控、风险预警为主要内容的廉政风险防范模式，

2、对预防腐败工作进行科学化、系统化循环管理。按照分步实施、扎实推进、务求实效的总体要求，2011年底前，在工会机关逐步建立廉政风险防范机制。2012年，丰富和积累工作经验，持续改进提升，形成覆盖机关各部门、岗位的廉政风险防范工作网络，健全制度保障、程序运行、技范长效机制。术监控和考核评价等配套体系，形成较为完善的廉政风险防主要内容和方法步骤2011年主要做好以下工作：（一）确立廉政风险点（4月1日至5月31日）廉政风险点是指机关工作人员在行使权力、履行职责过程中有可能发生不廉洁行为的重点部位、关键环节。1•梳理岗位职权。根据市工会“三定”方

3、案，各部室制定全面、明晰的岗位责任制，明确每个工作岗位的职责和权力，根据工作岗位职责和权力，细化权力运行程序和节点，绘制每项业务工作和权力运行流程图。（责任单位：机关各部室。责任人：各部室主要负责人。工作督办:廉政效能管理工程领导小组工作办公室，并指定具体督办人。时间要求：4月30日前各部室完成汇总报工会分管领导审查并签字确认。）2•排查廉政风险。各部室根据各岗位对所担负工作职责，对权力运行每个环节，对每条规章制度执行等情况逐一检查，查找并分析出在履行岗位职责、执行制度、内部管理权等方面存在或潜在的廉政风险，并自评风险等级、制定出自我防控

4、措施，填写《廉政风险识别和自我防控表》和《廉政风险点和防控措施登记表》。（责任单位：各部室。责任人：各部室主要负责人。工作督办:廉政效能管理工程领导小组工作办公室,并指定具体督办人。时间要求：4月30日前各部室报分管领导审查并签字确认。）3•广泛征求意见。通过召开座谈会、单位内部相互点评、对外公示、下发征求意见函等形式，多渠道、多层次征求社会各界特别是服务对象和管理对象的意见，并认真梳理，吸收借鉴。（责任单位：廉政效能管理工程领导小组工作办公室组织实施。时间要求：5月25日前完成。）4•党组会研究确定。按照部室负责人审核、分管领导审查和领

5、导班子集体审定的程序，对排查出的廉政风险点进行逐一分析、确认、汇总。对于查找风险不全、不准、不实的,防控措施针对性、操作性不强的，责令重新查找、制定。召开党组会议研究确定各岗位填写的《廉政风险识别和自我防控表》和《廉政风险点和防控措施登记表》，签订《廉政风登记表》，在机关、系统内部和网上公示。险防范承诺书》备查,汇总形成的《廉政风险点和防控措施（责任单位：廉政效能管理工程领导小组工作办公室牵头组织实施。时间要求：5月31日前完成。）（二）划分风险等级（6月1日至6月15日）1.风险级别。根据工会工作实际、岗位职责和行使权力大小、腐败可能性

6、的大小，将排查出来的风险点划分为一级、二级、三级，其中一级风险度最高，三级风险度最低。一级风险点：市总工会领导班子正职岗位及从事人事、财务、物资、采购、基建等岗位；二级风险点：具有一般事务性管理、公共服务等职能的岗位。三级风险点：除一级、二级以外的其它岗位。单位领导班子副职岗位等级的划分，按照分管科室风险等级采取就高不就低的办法确定。（责任人：班子成员，各部室主要负责人。时间要求：6月11日前将排查出来的风险划分为一级、二级、三级，汇总后报分管领导审核。）2.组织审定。廉政风险等级确定，经全体干部职工评议后，召开党组会议研究确定廉政风险划

7、分等级，填写《廉政风险等级划分申报表》，连同《廉政风险点和防控措施登记表》报市纪委派驻一组审定。（责任单位:由廉政效能管理工程领导小组工作办公室组织实強。时间要求：6月15日前报市工会组）3•分级监管。根据廉政风险不同等级，按照干部管理权限，实行分级管理、分级负责。一级风险点由纪检监察机关负责监管。二、三级风险点有单位监管。（三）制定防控措施（6月16日至"月30日）1•前期预防措施。主要是从思想道德、制度机制、教育培训层面主动做好防范，最大限度地排除可能发生不廉洁问题的隐患。（1）实施流程再造。在梳理岗位职权基础上，重点绕“三重一大（重

8、大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用）民主决策，部室各项业务工作为主线，绘制形成集工作流程、风险点和防控措施于一体的《廉政风险防控图》，分别在领导成员办公室、会议室、各部室等